你好,稍等看看數(shù)據(jù)幫您分析
老師,我去年推銷的暖氣費總數(shù)應(yīng)該是47900元(攤銷時間為21.10-22.5),我在22年1月發(fā)現(xiàn),之前的多攤銷了5000多(每個月多攤銷2000左右),于是今年進行糾正,具體分錄請看截圖1?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)糾正后,攤銷入管理費用的暖氣費,似乎忘記沖減了,造成總的管理費用多了5000多。老師幫我仔細看看,該怎樣調(diào)整(涉及到去年的管理費用)?具體見下面的兩個截圖,謝謝
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費用——房租 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會了
老師,股票怎么問,它的收益是股利和資本利得這兩部分組成?
老師,我們是建筑安裝公司,關(guān)于人材機的分配率,人員保險,勞保費,檢測費,員工福利費,車輛修理,辦公費,這些分別都算在人材機的哪個費用比例里呢?
老師您好,如果招標需要提供:如無繳納稅收證明需提供免稅證明,怎能提供免稅證明呀
老師,收到匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,是沖減所得稅費用還是利潤分配未分配利潤?
公司買了手機員工用,是做固定資產(chǎn)嗎?
老師好,甲方給建筑公司支付勞務(wù)費,建筑公司給甲方開專票還是普票
公司員工家里買了沙發(fā),想把發(fā)票開給公司可以嗎?五六千元
老師,我剛進公司業(yè)務(wù)不熟悉,賬對不出呀,200多個客戶每月對賬,開發(fā)票,催款……發(fā)催款函不會,掃描王不會 要怎么辦?
老師,我公司一股東占股1.1%,收到40萬,但是20萬是股權(quán),另外20萬,資本公積,,問,我公司,股東公司,需要交什么稅?交多少?
法院判給實際施工人的工程款然后實際施工人無法開出人才機的發(fā)票然后這個稅收是依據(jù)哪一條應(yīng)該怎么去納稅?
你好,你這個前半年確實攤多了,現(xiàn)在5月最后一個月,就把余額攤平就行,就差1分,前面的也不用再調(diào)整了
就相當(dāng)于少攤一個月
就是五月份不再攤銷入管理費用的意思嗎
是的,把應(yīng)付賬款差額一分調(diào)平就行了