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老師,我去年推銷的暖氣費總數(shù)應(yīng)該是47900元(攤銷時間為21.10-22.5),我在22年1月發(fā)現(xiàn),之前的多攤銷了5000多(每個月多攤銷2000左右),于是今年進行糾正,具體分錄請看截圖1?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)糾正后,攤銷入管理費用的暖氣費,似乎忘記沖減了,造成總的管理費用多了5000多。老師幫我仔細看看,該怎樣調(diào)整(涉及到去年的管理費用)?具體見下面的兩個截圖,謝謝

老師,我去年推銷的暖氣費總數(shù)應(yīng)該是47900元(攤銷時間為21.10-22.5),我在22年1月發(fā)現(xiàn),之前的多攤銷了5000多(每個月多攤銷2000左右),于是今年進行糾正,具體分錄請看截圖1。現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)糾正后,攤銷入管理費用的暖氣費,似乎忘記沖減了,造成總的管理費用多了5000多。老師幫我仔細看看,該怎樣調(diào)整(涉及到去年的管理費用)?具體見下面的兩個截圖,謝謝
老師,我去年推銷的暖氣費總數(shù)應(yīng)該是47900元(攤銷時間為21.10-22.5),我在22年1月發(fā)現(xiàn),之前的多攤銷了5000多(每個月多攤銷2000左右),于是今年進行糾正,具體分錄請看截圖1?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)糾正后,攤銷入管理費用的暖氣費,似乎忘記沖減了,造成總的管理費用多了5000多。老師幫我仔細看看,該怎樣調(diào)整(涉及到去年的管理費用)?具體見下面的兩個截圖,謝謝
2022-05-20 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-20 11:26

你好,稍等看看數(shù)據(jù)幫您分析

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-20 12:43

你好,你這個前半年確實攤多了,現(xiàn)在5月最后一個月,就把余額攤平就行,就差1分,前面的也不用再調(diào)整了

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-20 12:43

就相當(dāng)于少攤一個月

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快賬用戶3453 追問 2022-05-20 12:45

就是五月份不再攤銷入管理費用的意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-20 12:46

是的,把應(yīng)付賬款差額一分調(diào)平就行了

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你好,稍等看看數(shù)據(jù)幫您分析
2022-05-20
你好同學(xué),稍等看看資料解答
2022-06-08
嗯,好的,我再看看,不客氣的
2022-06-13
第三個分錄應(yīng)該是 借管理費用貸累計攤銷才對 2.那你是什么會計準則 你這個涉及跨年損益
2022-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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