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演示賬套

1.宏遠公司是國有企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,2019年份發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)取得產(chǎn)品銷售收入800萬元,債券利息收人240萬元(其中國債利息收入為30元）2)應(yīng)稅前扣除的銷售成本5100萬元,交納增值稅600萬,計提城市維護建設(shè)稅及教育費附加60萬元。(3)發(fā)生銷售費用1400萬元,其中,廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費1250萬元發(fā)生財務(wù)費用200萬元,其中支付向某企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)借款2000萬元的1年期利息160萬元(同類同期全融機構(gòu)貸款利率為6%)(4)發(fā)生管理費用1100萬元,其中業(yè)務(wù)招待費110萬元5)2017年度和2018年度經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定確認的虧損額分別為70萬元和40萬元要求:1)計算準予在稅前扣除的銷售費用財務(wù)費用和管理費用。

2022-05-19 22:43

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-19 23:53

1，財務(wù)費用200-（160-120）管理費用1100-（110-40）

快賬用戶fyup 追問 2022-05-20 07:29

請問為什么管理費用是這樣算的

快賬用戶fyup 追問 2022-05-20 07:29

請問為什么管理費用是這樣算的

齊紅老師解答 2022-05-20 07:42

你這里可以稅前扣除的需要調(diào)整不可以扣除的招待費1100-800×0.5%

齊紅老師解答 2022-05-20 07:42

110×800×0.5% 前面打錯了不好意思

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