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增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅什么時(shí)候結(jié)平，只有一方有發(fā)生額

2022-05-19 16:20

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-19 16:22

你好同學(xué)，當(dāng)你不交稅也沒有留底的時(shí)候就平。

快賬用戶6111 追問 2022-05-19 16:26

我的意思是月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不通過進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，只是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那么進(jìn)項(xiàng)只有借方發(fā)生額，銷項(xiàng)只有貸方發(fā)生額，什么時(shí)候結(jié)平

齊紅老師解答 2022-05-19 16:30

那你所以說，你還是需要結(jié)轉(zhuǎn)呀，正常你做計(jì)提的話，你應(yīng)該是要交增值稅，說明你的銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，那應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

你好同學(xué)，當(dāng)你不交稅也沒有留底的時(shí)候就平。

2022-05-19

您好，第一這個(gè)是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的，看您的做賬習(xí)慣，第二沒認(rèn)證只計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了下轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額呢

2021-04-01

轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅如果有留底進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-留底進(jìn)項(xiàng)稅

2022-01-14

您好，是的，需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的呢

2020-12-14

你好；? ?你這個(gè)是要繳納 2,。5元的增值稅是嗎？? ? 那你做：借銷項(xiàng)稅10.5 貸? 進(jìn)項(xiàng)稅8 ；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.5?? ；借應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅2.5 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.5? ；? 繳納;借應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅2.5? 貸銀行存款 2.5? ?

2022-09-15

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