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Q

老師,我發(fā)現(xiàn)去年的制造費(fèi)用重復(fù)做了,該如何做調(diào)減分錄?

2022-05-10 17:29
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齊紅老師

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2022-05-10 17:29

同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7372 追問(wèn) 2022-05-10 17:32

只要做一筆分錄嗎,我是吧付的房租費(fèi)直接 借,制造費(fèi)用,貸銀行存款了,應(yīng)該要貸其他應(yīng)付款的,

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快賬用戶7372 追問(wèn) 2022-05-10 17:34

后面實(shí)際收到票的時(shí)候我做了借制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,導(dǎo)致制造費(fèi)用做了兩次,其他應(yīng)付款有余額

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齊紅老師 解答 2022-05-10 17:45

同學(xué),你好 你把第一筆分錄沖了就行了

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快賬用戶7372 追問(wèn) 2022-05-10 18:26

(紅字 借制造費(fèi)用 貸銀行存款 ) 再重記藍(lán)字 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款 這樣對(duì)嗎,老師?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 18:33

同學(xué),你好 嗯嗯,可以的

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同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-05-10
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。
2022-07-04
您好,原憑證怎么做的呢。
2022-08-26
同學(xué)你好 反結(jié)賬回去調(diào)整
2023-06-27
如果你能反結(jié)賬 反結(jié)賬到去年 把做重復(fù)的憑證刪除了 如果公司不允許反結(jié)賬 你小企業(yè)采用未來(lái)適用法 直接在本年度沖銷去年多做的憑證 分錄就是直接紅字沖銷
2022-05-12
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