老師，公司今年貸款了500萬，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應收款，和老板以前借私人錢為了公司運轉借的私人的錢，（之前借私人錢時沒有從公賬走），現(xiàn)在還錢是從賬上走的，我記得其他應付款跟其他應收款里了?，F(xiàn)在就是賬上其他應收有借方余額，跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬，現(xiàn)在老板的名下其他應收是80萬，我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下，貸款利息就會有一部分需要調增，這個方法可行嗎？比如貸款500萬，我計入老板名下貸款重新計算200萬，那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎？

老師您好，咨詢您個問題 問題描述：我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬，當時暫估分錄是： 借：庫存商品 50萬 貸：應付賬款-暫估入庫 50萬 （暫估后面也沒有具體的公司名字） 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計，他說賬上沒有成本可結轉了，所以才暫估的，說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后，會計分錄是這樣做的（比如取得10萬的發(fā)票）： 借：庫存商品 10萬（紅字） 貸：應付賬款-暫估入庫 10萬（紅字） 借：庫存商品 10萬（籃字） 貸：其他應收款--老板 10萬（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應收款，這些其他人的其他應收款實際上部分已還給老板個人了，但是當時沒有沖賬，老板說以后找發(fā)票沖）。

老師你好，我家是去年10月份成立的，前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結轉，我的前任會計做賬的時候把他的沒結轉的都給結轉了，我們23年到3月份季報的時候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導致我的資產負債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應該怎么給他整平呢？是匯算的時候調減嗎？把那50多萬調減嗎？不知道我這么說老師能明白不？

老師你好，我家是去年10月份成立的，前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結轉，我的前任會計做賬的時候把他的沒結轉的都給結轉了，我們23年到3月份季報的時候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導致我的資產負債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應該怎么給他整平呢？是匯算的時候調減嗎？把那50多萬調減嗎？不知道我這么說老師能明白不？

說調整今年10月份的利潤表，給擔保公司，要融資，這個企業(yè)掛靠國企刷流水的的 ，做大宗商品 ，之前老板母公司給子公司做擔保的，子公司被告賬戶被查封了，現(xiàn)在找來擔保公司 要我調利潤表481W做進利潤 ，這個481都是預付賬款+其他應付款的幾個制定明細科目，說是還沒有開發(fā)票，可以確認收入，我今年8月底來的，之前也不知道是否真的開了發(fā)票，我也信不著公司，公司掛靠國企平臺2年都是虧損的，我覺得要是我調表了，就是做假萬一被查我是不是付形式責任，坐牢的 。請老師明示