老師，增值稅預(yù)繳稅款了，增值稅申報(bào)表怎么填寫呢？
是一般納稅人嗎？是異地預(yù)繳的，如果是的話，在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28欄里面填。
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老師，建筑企業(yè)預(yù)繳了增值稅，附加稅還需要預(yù)繳嗎？ 預(yù)繳增值稅只填寫預(yù)繳款表，增值稅申報(bào)表空表提交嗎？有進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要在增值稅申報(bào)表里填寫？
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老師您好。麻煩問一下，房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)只填寫了增值稅預(yù)繳稅款表，沒有填寫附表四，這樣后期抵扣預(yù)繳的增值稅時(shí)怎么抵扣？申報(bào)時(shí)在表里怎么填？
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Q
老師，房產(chǎn)企業(yè)預(yù)售款預(yù)繳增值稅除了要填寫預(yù)繳表，增值稅申報(bào)表主表也要填嗎？
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Q
老師，增值稅預(yù)繳稅款了，增值稅申報(bào)表怎么填寫呢？
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Q
本月有預(yù)繳增值稅款，填報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表的附表四時(shí)，在本期發(fā)生額要填寫本月預(yù)繳的增值稅款嗎？
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老師，是異地預(yù)繳的，老師，前期有預(yù)繳增值稅留存，本期可以抵嗎？我們退稅時(shí)不符合條件，不知道抵稅行不行呢
可以的，可以抵扣的
填寫附表四的實(shí)際抵扣金額，還有主表28欄就可以。
老師，這個(gè)應(yīng)該怎么填呀，期初余額是預(yù)繳的嗎？
本期發(fā)生額填寫的是這一次預(yù)繳的
你現(xiàn)在看一下主表需要交多少增值稅的？
老師，本期發(fā)生額是自動(dòng)帶出來的，主表要交的是本期銷項(xiàng)14518.48－上期留抵1062.04=13456.44，沒有進(jìn)項(xiàng)
實(shí)際抵扣金額你填寫13456.45
老師，期末余額是下期還可以再抵是嗎？開票的本期沒有進(jìn)項(xiàng)也可以這樣抵嗎？
哦，對的是的，以后可以抵扣的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快