老師您好。麻煩問(wèn)一下，房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)只填寫(xiě)了增值稅預(yù)繳稅款表，沒(méi)有填寫(xiě)附表四，這樣后期抵扣預(yù)繳的增值稅時(shí)怎么抵扣？申報(bào)時(shí)在表里怎么填？
附表四、 還有主表28欄里面的
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老師您好。麻煩問(wèn)一下，房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)只填寫(xiě)了增值稅預(yù)繳稅款表，沒(méi)有填寫(xiě)附表四，這樣后期抵扣預(yù)繳的增值稅時(shí)怎么抵扣？申報(bào)時(shí)在表里怎么填？
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你好，麻煩問(wèn)一下，我們是房地產(chǎn)企業(yè)，之前預(yù)繳的增值稅每次都有申報(bào)增值稅預(yù)繳申報(bào)表，但是沒(méi)有填過(guò)附表四，我看其他網(wǎng)友都說(shuō)要填表四，我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補(bǔ)救，因?yàn)槲覀儐挝?6年開(kāi)始預(yù)繳，因?yàn)橐恍┰蛞恢睕](méi)有交房，所以現(xiàn)在一直沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入過(guò)，我之前預(yù)繳的增值稅沒(méi)有填寫(xiě)附表四，等到后期交房確認(rèn)納稅義務(wù)時(shí)怎么用預(yù)繳的增值稅抵扣？表上應(yīng)該怎么填？
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房地產(chǎn)企業(yè)還沒(méi)有正式開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，按預(yù)收款預(yù)繳的增值稅，每月報(bào)稅時(shí)除了填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》，申報(bào)時(shí)是不是還要填寫(xiě)在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次？還是等到開(kāi)正式發(fā)票給業(yè)主時(shí)，即有銷(xiāo)售額時(shí)再填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表（主表）第28欄？
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老師，麻煩問(wèn)一下，房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳的增值稅，在主表中顯示嗎，還是只填寫(xiě)預(yù)繳表就行
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請(qǐng)問(wèn)老師，5月份有預(yù)繳增值稅9174.31，及附加稅費(fèi)1100.92，那這個(gè)月申報(bào)5月份增值稅填寫(xiě)表格的時(shí)候預(yù)繳的增值稅部分填寫(xiě)在附表四里，那預(yù)繳的附加稅部分應(yīng)該填寫(xiě)在哪里？
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我們這邊有個(gè)客人 之前離店已經(jīng)給他開(kāi)過(guò)發(fā)票了，之后又住了幾天 想要把之前開(kāi)過(guò)的跟后面住的發(fā)票開(kāi)一起能開(kāi)嗎
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老師好，怎么從另一個(gè)公司打錢(qián)到公司來(lái)，用發(fā)工資，二個(gè)都是老板的公司，不同業(yè)務(wù)注冊(cè)類(lèi)型
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請(qǐng)問(wèn)，在免抵退稅申報(bào)之出口貨物收匯情況表中，這個(gè)出口貨物銷(xiāo)售額幣種匯率與出口貨物收匯幣種匯率各自怎么填？前者我填的6月出口當(dāng)月第一個(gè)工作日的外匯中間價(jià)，后者填哪個(gè)呢？
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在另一臺(tái)電腦自然人電子稅務(wù)局扣繳客戶(hù)端，上可以更正24年的個(gè)稅申報(bào)表嗎？老師
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老師好，請(qǐng)問(wèn)一下我們有一個(gè)供應(yīng)商的對(duì)公賬戶(hù)被凍結(jié)了只能用她們的私人卡付款到我們對(duì)公賬號(hào)里面，但是她們又是用公司的名義開(kāi)的發(fā)票，這種情況我們可以收她們的貨款嗎？需要她們寫(xiě)一個(gè)什么說(shuō)明嗎？
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總包方既有簡(jiǎn)易計(jì)稅，又有一般計(jì)稅。在每個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候，簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么交呢？因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅，填表里就給抵掉了
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工廠制造企業(yè)，工人是計(jì)件的，核算成本時(shí)按這個(gè)計(jì)件工價(jià)成本算，最后發(fā)現(xiàn)到每個(gè)月完工入庫(kù)產(chǎn)品用到的工人成本比當(dāng)月工人工資少，這多余的工人工資放在哪個(gè)科目呢？是計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
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老師公司員工家人去世了，送的人情怎么入帳？
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出口企業(yè)，采用CIF價(jià)成交，實(shí)際保險(xiǎn)費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)是經(jīng)銷(xiāo)商支付的，是否需要換成FOB價(jià)開(kāi)票呢
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經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有汽車(chē)剎車(chē)片，能開(kāi)票汽車(chē)剎車(chē)片及剎車(chē)片半成品嘛？
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我實(shí)際預(yù)繳時(shí)沒(méi)有填寫(xiě)這兩項(xiàng)，后期開(kāi)票的時(shí)候也可以在附表四還有主表28欄填是嗎…
我單位之前預(yù)繳的增值稅一直沒(méi)有填寫(xiě)過(guò)附表四，我看其他的網(wǎng)友有說(shuō)在預(yù)繳時(shí)填寫(xiě)，所以我不知道前期我們已經(jīng)預(yù)繳的稅款怎么辦？
你需要抵扣嗎 你抵扣就填上去的
后期需要抵扣。，現(xiàn)在不用。我就是想知道我在預(yù)繳當(dāng)月用不用填附表四。還是只在確認(rèn)納稅義務(wù)，需要抵扣時(shí)再填？
不抵扣附表四需要填寫(xiě) 主表可以不用的
那我以前預(yù)繳沒(méi)填的可以在后邊補(bǔ)上嗎？就是這個(gè)月把前期預(yù)繳的一次性填入可以嗎？
可以 可以現(xiàn)在補(bǔ)上的
好的，謝謝老師
不用客氣的 工作愉快