老師您好。麻煩問(wèn)一下，房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)只填寫(xiě)了增值稅預(yù)繳稅款表，沒(méi)有填寫(xiě)附表四，這樣后期抵扣預(yù)繳的增值稅時(shí)怎么抵扣？申報(bào)時(shí)在表里怎么填？
附表四、 還有主表28欄里面的
-
Q
老師您好。麻煩問(wèn)一下，房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)只填寫(xiě)了增值稅預(yù)繳稅款表，沒(méi)有填寫(xiě)附表四，這樣后期抵扣預(yù)繳的增值稅時(shí)怎么抵扣？申報(bào)時(shí)在表里怎么填？
-
Q
你好，麻煩問(wèn)一下，我們是房地產(chǎn)企業(yè)，之前預(yù)繳的增值稅每次都有申報(bào)增值稅預(yù)繳申報(bào)表，但是沒(méi)有填過(guò)附表四，我看其他網(wǎng)友都說(shuō)要填表四，我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補(bǔ)救，因?yàn)槲覀儐挝?6年開(kāi)始預(yù)繳，因?yàn)橐恍┰蛞恢睕](méi)有交房，所以現(xiàn)在一直沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入過(guò)，我之前預(yù)繳的增值稅沒(méi)有填寫(xiě)附表四，等到后期交房確認(rèn)納稅義務(wù)時(shí)怎么用預(yù)繳的增值稅抵扣？表上應(yīng)該怎么填？
-
Q
房地產(chǎn)企業(yè)還沒(méi)有正式開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，按預(yù)收款預(yù)繳的增值稅，每月報(bào)稅時(shí)除了填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》，申報(bào)時(shí)是不是還要填寫(xiě)在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次？還是等到開(kāi)正式發(fā)票給業(yè)主時(shí)，即有銷(xiāo)售額時(shí)再填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表（主表）第28欄？
-
Q
老師，麻煩問(wèn)一下，房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳的增值稅，在主表中顯示嗎，還是只填寫(xiě)預(yù)繳表就行
-
Q
請(qǐng)問(wèn)老師，5月份有預(yù)繳增值稅9174.31，及附加稅費(fèi)1100.92，那這個(gè)月申報(bào)5月份增值稅填寫(xiě)表格的時(shí)候預(yù)繳的增值稅部分填寫(xiě)在附表四里，那預(yù)繳的附加稅部分應(yīng)該填寫(xiě)在哪里？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
3季度，電商稅開(kāi)始還沒(méi)有申報(bào)，實(shí)際銷(xiāo)售金額16萬(wàn)，刷單金額36萬(wàn)，平臺(tái)總金額52萬(wàn)，這邊申報(bào)按實(shí)際銷(xiāo)售金額16萬(wàn)申報(bào)可以嗎？
-
老師，您好！我們是農(nóng)村社區(qū)居委會(huì)投資的一家農(nóng)業(yè)公司，起步時(shí)政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬(wàn)，但是現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)一年多了我們也沒(méi)收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬，計(jì)提折舊嗎？如果需要，該怎么做賬，出具憑證？
-
和其他單位的借款，是應(yīng)其他應(yīng)收款，還是其他應(yīng)付款
-
我們承包的公司結(jié)算價(jià)是80萬(wàn)，發(fā)票也開(kāi)了80萬(wàn)，現(xiàn)在第三方審核定價(jià)為75萬(wàn)，我們退給甲方5萬(wàn)，現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬(wàn)全部沖紅直接開(kāi)75萬(wàn)嗎？還是怎么把這五萬(wàn)的發(fā)票沖了，沖紅是不是牽扯到退稅
-
老師，因社保基數(shù)差額的調(diào)整，退了保險(xiǎn)費(fèi)，是入營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎
-
計(jì)算殘保金的人數(shù)時(shí)，有的員工只工作了十個(gè)月就辭職了，這樣是不是就不用計(jì)算在在職職工人數(shù)里面？然后只工作了十個(gè)月的這部分員工的工資也不用計(jì)算在工資總額里面？如果這樣會(huì)與個(gè)人所得稅申報(bào)的工資差別大，要怎么辦
-
老師，凈資產(chǎn)總額看哪里
-
老師，如果是今天3月的固定資產(chǎn)，10月份補(bǔ)錄怎么做賬
-
一張圖片是我中級(jí)會(huì)計(jì)信息采集時(shí)上傳的原圖（人像高清無(wú)損），另一張圖片是我中級(jí)準(zhǔn)考證（人像右下角有瑕疵），通過(guò)了考試，請(qǐng)問(wèn)最終中級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)上人像打印是用準(zhǔn)考證上的圖片還是信息采集時(shí)上傳的原圖
-
大于兩年的軟件支付，是用無(wú)形資產(chǎn)還是用長(zhǎng)期累計(jì)攤銷(xiāo) 怎么區(qū)分
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我實(shí)際預(yù)繳時(shí)沒(méi)有填寫(xiě)這兩項(xiàng)，后期開(kāi)票的時(shí)候也可以在附表四還有主表28欄填是嗎…
我單位之前預(yù)繳的增值稅一直沒(méi)有填寫(xiě)過(guò)附表四，我看其他的網(wǎng)友有說(shuō)在預(yù)繳時(shí)填寫(xiě)，所以我不知道前期我們已經(jīng)預(yù)繳的稅款怎么辦？
你需要抵扣嗎 你抵扣就填上去的
后期需要抵扣。，現(xiàn)在不用。我就是想知道我在預(yù)繳當(dāng)月用不用填附表四。還是只在確認(rèn)納稅義務(wù)，需要抵扣時(shí)再填？
不抵扣附表四需要填寫(xiě) 主表可以不用的
那我以前預(yù)繳沒(méi)填的可以在后邊補(bǔ)上嗎？就是這個(gè)月把前期預(yù)繳的一次性填入可以嗎？
可以 可以現(xiàn)在補(bǔ)上的
好的，謝謝老師
不用客氣的 工作愉快