老師，我們有一筆發(fā)票運費10000元，其中有2000，是幫其他客戶代墊的，但是運輸公司把發(fā)票都開在一起了，那我代墊的怎么做賬，客戶付代墊的錢過來，我還要開票給她嗎？
你好，一般咱收代墊的運費的話，咱就是借應收賬款，貸銀行存款，這樣做賬的。
-
Q
老師，我們有一筆發(fā)票運費10000元，其中有2000，是幫其他客戶代墊的，但是運輸公司把發(fā)票都開在一起了，那我代墊的怎么做賬，客戶付代墊的錢過來，我還要開票給她嗎？
-
Q
你好，老師，我們公司給托運公司付1900元運費，但是他們說其中100元代收的，開不了發(fā)票就開了1800元發(fā)票，這個運費個人墊的錢，付款記錄確實1900，這個100元怎么處理
-
Q
老師，客戶商品報價是不含運費的，但發(fā)貨時讓我們代墊了運費，現(xiàn)在客戶要求開發(fā)票才能給運費，可以跟商品一起開票，單獨開運費項嗎？
-
Q
報關單是CIF,出口發(fā)票按FOB開具，運費怎么辦了，屬于我們這邊代墊的海運費(貨代公司開的我們公司的名字)，后面國外客戶會把我們代墊的海運費保費這些支付給我們(我們還要多收點)，比如運費實際是1000，最后客戶會匯1200過來。這種情況運費怎么做賬，需要單獨就運費還要開具發(fā)票嘛，涉及哪些稅金哦
-
Q
老師你好，我們是銷售公司，銷售的配件出去，代客戶墊付了運輸費，然后客戶直接同配件款給我公司，那么我們收到的代墊付的運輸費怎么開具發(fā)票呢？
熱門問答 更多>
-
老師，請問，我當月申報了未開票收入，當月又紅沖了，那我下個月申報增值稅的時候，是不是可以將未開票收入和銷項稅額紅沖，就不用繳稅了，是嗎？
-
甲公司欠我們404172.67元，其中包括人工費、材料費和利潤費，協(xié)議中寫著是稅后404172.67元，老板讓把稅點費用算到甲公司請問怎么算
-
老師，圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應該寫貨車購置稅啊，還有這是3月份買的車，現(xiàn)在6月份做折舊，這個補計提4月和5月份的折舊應該怎么做憑證，這個折舊費計管理費用
-
老師，獨立核算的分公司，買來的空調(diào)，我是計入，管理費用嗎
-
老師，如果我們公司聘用的人員，是退休以后的人員了，那么我們還用給他們繳納社保嗎
-
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
-
老師您好，利潤表的累計毛利X13%-累計已交增值稅=累計未交增值稅，這個等式成立嗎？
-
老師你好聘用退休人員報個稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個稅嗎
-
老板轉入公司的備用金如何做賬，摘要怎么寫
-
老師您好，24年共暫估44萬成本（次月未紅沖再暫估，25年匯算前回成本票27萬，進項稅3.7！1步，借庫存商品44貸應付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬，應交稅進項稅3.7貸應付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
客戶把錢給你的話，你就借銀行存款，貸應收賬款就可以了。
至于那個發(fā)票的話，你可以按照8000來做賬的。
你好，因為她不是我們的客戶，她是我們的分公司
你好，你代墊的話，他最終還是要給你錢的是吧。
是的呢，就是她給我錢，到時我也要給她票
然后這個票我要怎么給她
你好，這個票你沒辦法給他了，因為發(fā)票已經(jīng)開給你了，除非你是非獨立核算，那這樣你的票直接給總部就行了，讓總部做賬就可以了。