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演示賬套

老師，您好，請問下我們有不少的業(yè)務(wù)傭金要給客戶，但是客戶又不方便開票，我們可以統(tǒng)一用公賬轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)經(jīng)理作報(bào)銷，然后業(yè)務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)給客戶，我們就這些傭金費(fèi)用就做白條，然后企業(yè)所得稅做匯算清繳調(diào)增呢

2022-04-10 15:25

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-04-10 15:26

對(duì)，這些白條可以入賬，但是匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整。

快賬用戶5656 追問 2022-04-10 15:28

那就是所有的客戶傭金統(tǒng)一直接轉(zhuǎn)給某一個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理，讓他們進(jìn)行分配給客戶，是可以行的通的哈，不會(huì)說白條多了，會(huì)罰款什么的吧

齊紅老師解答 2022-04-10 15:28

不會(huì)，你只要把這些白條兒都拿出來調(diào)整了就行。

快賬用戶5656 追問 2022-04-10 15:33

好的，謝謝老師，還有支付的一些貨款，就是一千多的，對(duì)方不肯開票，嫌金額太少了，如何處理呢

齊紅老師解答 2022-04-10 15:33

最好還是需要開票，這樣你們才能抵扣企業(yè)所得稅。

快賬用戶5656 追問 2022-04-10 15:37

就是對(duì)方堅(jiān)持不開呢，還有幾百幾百的，那都到時(shí)候調(diào)整出來做納稅調(diào)增喔

齊紅老師解答 2022-04-10 15:37

對(duì)沒有發(fā)票的話，那你就只能納稅調(diào)整。

快賬用戶5656 追問 2022-04-10 15:41

好的，謝謝老師，那就是用公賬支付還是可以支付的是吧

齊紅老師解答 2022-04-10 15:41

可以，你就想著把沒有發(fā)票的調(diào)整就行。

快賬用戶5656 追問 2022-04-10 15:42

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-04-10 15:42

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您。

對(duì)，這些白條可以入賬，但是匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整。

2022-04-10

這種情況下通常需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅，具體分析如下：一、增值稅方面判斷是否屬于應(yīng)稅范圍境外單位或個(gè)人向境內(nèi)單位或個(gè)人銷售的服務(wù)，如果完全在境外發(fā)生，則不屬于增值稅應(yīng)稅范圍。但在本題中，境外服務(wù)商雖然在境外進(jìn)行設(shè)備檢驗(yàn)服務(wù)，但其服務(wù)的最終受益方是境內(nèi)企業(yè)，且該服務(wù)與境內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)密切相關(guān)，因此不能認(rèn)定為完全在境外發(fā)生的服務(wù)，屬于增值稅應(yīng)稅范圍。代扣代繳義務(wù) 如果境外單位或個(gè)人在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)，那么境內(nèi)購買方（即你公司）在接受服務(wù)時(shí)，有代扣代繳增值稅的義務(wù)。二、企業(yè)所得稅方面判斷是否構(gòu)成應(yīng)納稅所得境外企業(yè)在中國境內(nèi)取得的所得，包括提供勞務(wù)所得，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。境外服務(wù)商為你公司提供設(shè)備檢驗(yàn)服務(wù)取得的收入，屬于來源于中國境內(nèi)的所得。代扣代繳義務(wù) 如果境外企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系，那么你公司作為支付方，有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務(wù)

2024-11-01

你好！對(duì)于你提到的境外服務(wù)商，如果他們提供的服務(wù)是在境外進(jìn)行，且不涉及中國境內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，那么按照中國現(xiàn)行的稅法，你們公司支付給境外服務(wù)商的費(fèi)用，一般不需要代扣代繳增值稅和所得稅。這是因?yàn)榫惩夥?wù)商并沒有在中國境內(nèi)產(chǎn)生經(jīng)營所得，所以不適用中國的增值稅和所得稅。

2024-11-01

你好！對(duì)于你們支付給境外服務(wù)商的費(fèi)用，通常不需要在中國代扣代繳增值稅和所得稅。因?yàn)榉?wù)是在境外完成的，境外服務(wù)商不構(gòu)成在中國的稅務(wù)居民，也沒有在中國的常設(shè)機(jī)構(gòu)，所以不涉及中國的稅務(wù)義務(wù)。不過，建議還是根據(jù)具體合同條款以及服務(wù)內(nèi)容再做判斷。

2024-11-01

你好，你們有三方的轉(zhuǎn)款協(xié)議嗎？或者是代收款協(xié)議。因?yàn)槟氵@個(gè)業(yè)務(wù)三流是不一致的，你們是按120元確認(rèn)商品收入20元，取得發(fā)票確認(rèn)你們的銷售費(fèi)用

2023-02-08

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