1月份貨到已付款 3月份發(fā)票才寄過來 這樣的分錄怎么編？
同學(xué)：你好。貨到已付款，按付款：編制分錄。 借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款 發(fā)票到，看與庫(kù)存商品金額有沒有差異，有差異調(diào)整一下。如開進(jìn)來是專票，下列分錄。開進(jìn)來是普票，直接附在1月分錄，不用另外做分錄。 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：其他應(yīng)付款
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老師，公司7月份通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬貨款給對(duì)方公司，對(duì)方公司發(fā)了貨，但是7月份沒開專票，8月份發(fā)票才過來，那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
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1月份貨到已付款 3月份發(fā)票才寄過來 這樣的分錄怎么編？
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去年10月份貨到已付款 分錄是 借庫(kù)存暫估 貸銀行今年2月份才拿到發(fā)票 怎么編分錄？
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老師您好，我3月份付的貨款，3月份已經(jīng)做成本，發(fā)票6月份才收到，請(qǐng)問收到發(fā)票怎么做賬
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公司三月份購(gòu)進(jìn)貨物，付了貨款，貨也收到了。但是六月才開發(fā)票，發(fā)票日期是開六月份的，這樣三月份要怎樣入賬，怎樣做分錄？六月份收到發(fā)票要怎么做分錄？
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老師公司連續(xù)三年虧損，稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅，自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了？
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如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
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第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
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回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
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建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票，有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表，這個(gè)四十萬全額交稅嗎
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請(qǐng)問動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
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老師，取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢，用途?啥
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老師，這是第二季度的利潤(rùn)總額，我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415，為什么是239.21呀？是小型微利企業(yè)
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老師，旅游行業(yè)，科目余額未來增值稅126510.01，申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31，本月進(jìn)項(xiàng)344.38，本月留底稅23161.69，，怎么把賬調(diào)一樣，具體分錄金額帶進(jìn)去，謝謝老師
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付款是私對(duì)私，需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票，然后再打公戶可以嗎
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借：庫(kù)存商品? 負(fù)數(shù) ? ? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
我是小規(guī)模納稅人 付款和開票不跨了月了的分錄
同學(xué)：您好。付款，發(fā)票不會(huì)有差異。照第一筆分錄做就行了。貨到十付款。 借：庫(kù)存商品，貸：銀行存款 發(fā)票回來就直接附在這筆分錄后面。
貨到款付 票未到時(shí) 借庫(kù)存暫估 貸銀行 夸年后收到發(fā)票怎么辦？
票和款項(xiàng)無差異的！
同學(xué)：您好。發(fā)票直接放在暫估那筆分錄后面就可以，年后把往來調(diào)整為正確的公司名稱就可以了。