借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
去年12月份的發(fā)票1月份才拿到,12月貨未暫估,進(jìn)的原材料,普票,已跨年了,1月份怎么入賬,怎么做分錄
我是小規(guī)模 3月份預(yù)付貨款10000 5月份支付剩余貨款4952并入庫 7月份收到發(fā)票 三月份分錄是借預(yù)付10000貸銀行 5月份收到貨物并付款的分錄是借庫存-暫估 貸銀行4952 預(yù)付10000 7月份收到發(fā)票時(shí)紅字分錄 借庫存-暫估 貸銀行4952 預(yù)付10000 沖了5月份的暫估 接下來怎么做收到發(fā)票的分錄
去年10月份貨到已付款 分錄是 借庫存暫估 貸銀行今年2月份才拿到發(fā)票 怎么編分錄?
小規(guī)模零售,從5,6,7,月份進(jìn)貨合計(jì)15w,已付款,但未收到發(fā)票。分錄 借庫存商品 暫估 貸銀行存款。已結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借主營(yíng)成本15w 貸 庫存商品 暫估15,付款是付給個(gè)人的,有可能拿不到票?,F(xiàn)在年終了, 1,要不要把暫估 調(diào)整成 借庫存商品15 貸:庫存商品 2,暫估的已結(jié)轉(zhuǎn)成本的 怎么做分錄,要不要沖減
老師,去年暫估庫存分錄借庫存商品-暫估30000貸應(yīng)付賬款-暫估30000結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借方主營(yíng)業(yè)成本30000貸庫存商品-暫估3000今年1月份購進(jìn)庫存500我怎么沖去年的暫估?能給寫一下分錄嗎?
請(qǐng)問辦公室長(zhǎng)期借支報(bào)銷1000元是怎么操作?第一次報(bào)借支款購買的維修材料附件報(bào)銷單上就是勾選借支那一項(xiàng),然后后面還是附購買維修材料單位的發(fā)票,那么這種情況下嗯,沖借支款,但還因?yàn)樗麄冃枰L(zhǎng)期進(jìn)行借支1000元怎么操作?
個(gè)體工商戶,怎么給老板做賬?有沒有什么流程,裝修類
老師 為啥通行費(fèi)發(fā)票不能在電子稅務(wù)局打印 能抵扣嗎
種子入冷庫領(lǐng)取包裝袋計(jì)入哪個(gè)科目?
您好,老師,我想咨詢下,光伏板安裝服務(wù)費(fèi),稅收編碼是哪一個(gè)呢?
海爾售后,個(gè)體工商戶開具的發(fā)票有售后維修和貨物運(yùn)輸,納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎么填寫,這個(gè)表對(duì)嗎
B酒店與A酒業(yè)公司簽訂了代銷酒的合同,B酒店按銷售清單與A公司結(jié)算,A公司開發(fā)票給B酒店是按他們的銷售價(jià)開給我們的,但是我們賣給客戶的價(jià)格在A公司的銷售價(jià)上加價(jià)銷售的,加價(jià)的這部分我們是按手續(xù)費(fèi)來確認(rèn)收入還是銷售貨物?
老師,可以問工資計(jì)算的問題么?甲員工的工作時(shí)間是 1 號(hào)白班,2 號(hào)夜班,3 號(hào) 4 號(hào)休息,按照這個(gè)方式倒班。固定工資 3500,無任何補(bǔ)助,他的日工資是多少,怎么計(jì)算?
建筑工地項(xiàng)目,代發(fā)農(nóng)民工工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
B酒店與A酒業(yè)公司簽訂了代銷酒的合同,B酒店按銷售清單與A公司結(jié)算,A公司開發(fā)票給B酒店是按他們的銷售價(jià)開給我們的,但是我們賣給客戶的價(jià)格在A公司的銷售價(jià)上加價(jià)銷售的,加價(jià)的這部分我們是按手續(xù)費(fèi)來確認(rèn)收入還是銷售貨物?
暫估的怎么處理?
你好,已經(jīng)紅沖了,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,這個(gè)就是紅沖的。
借應(yīng)付 貸庫存 后面要不要加暫估兩字?
加 你暫估的都加了不是嗎 原路紅沖
借應(yīng)付 貸庫存暫估 借庫存 貸應(yīng)付 是這個(gè)意思嗎?
你好 是的是這個(gè)意思的。