好的，先把去年的沖了，重新做正確的？還是做差額調(diào)整

差額做調(diào)整就好了

還有老師就是，去年很多銀行賬沒做，做到了今年，需要用以前年度損益嗎

金額都不大，會不會影響今年的報表呢

去年很多銀行賬沒做 不需要需要用以前年度損益 涉及到損益科目的才需要

要用的話就會影響今年的報表

損益科目涉及會，但是金額很小，也要用嗎

銀行存款對應的發(fā)生跟支出 不涉及到損益科目啊

一些財務費用

一些財務費用那可以計入當期損益

記到今年嗎？

還有一些沒有計提的工資或者社保

是的 金額不大 記到今年就好了

還有一些補計提的社保工資

還有一些去年的發(fā)票沒入賬，比如房租管理費那些

補計提的社保工資 大概多少金額

也就幾百塊，房租費5千多

請問您去年是盈利還是虧損

有什么區(qū)別呢，因為換了人換了軟件，不好看結(jié)果

虧損的話 就做到今年 盈利的話就通過以前年度損益調(diào)整 匯算清繳的時候納稅調(diào)減利潤 少繳納企業(yè)所得稅

好的，明白了，謝謝老師