老師好，我公司是小規(guī)模納稅人，以前做了一筆無票收入（對方說不需要發(fā)票），現(xiàn)在對方又要求開發(fā)票，發(fā)票已經(jīng)開出去了，我這個季度申報該怎么申報呢

2020.10.1-2021.10.31的公司房租，2021年12月收到發(fā)票，我是補做的帳，新公司，之前沒有帳，我是這樣做的，好像不對，20.10-21.10每個月都是借管理費用-長期待攤-房租，貸其他應(yīng)付，11月付錢的，11月借其他應(yīng)付，貸銀行存款，現(xiàn)在12月來票，感覺按道理應(yīng)該借長期待攤費用的，但是貸咋整，感覺之前做錯了，應(yīng)該怎么補救

老師您好，對方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票，我們現(xiàn)在不要這個票了想退回，現(xiàn)在對方失聯(lián)了，發(fā)票也沒作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點發(fā)票。去年十二月開的到現(xiàn)在快一個月了也跨年了，對我公司有什么影響，我們該怎么處理呢？

時間很久了，對方公司應(yīng)該都做帳或報稅了吧？現(xiàn)在要求對方開這個發(fā)票回來！感覺好像沒什么用呢！

老師你好。我公司開出去的銷項票對方認(rèn)證了，現(xiàn)在要求開負(fù)數(shù)。對方開，請問那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧？ 還有就是我公司的進項專票認(rèn)證了，現(xiàn)在對方要求開紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對方吧？ 我這邊操作開好紅字就把信息表給對方，然后在這個月報稅的時候做進項轉(zhuǎn)出就好了，是嗎？