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老師 麻煩問下就是一般納稅人 賣車的 就是2021年第一季度交了900多企業(yè)所得稅 那時候忘記報2020年的企業(yè)所得稅年報 現(xiàn)在報2021年的年報才知道我2019 年 2020年都是虧損 現(xiàn)在怎么辦呀 如果要調(diào)增的話要調(diào)40幾萬

2022-03-30 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-30 11:48

你好,如果之前報錯或者漏報,現(xiàn)在就要去調(diào)整成正確的

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快賬用戶2460 追問 2022-03-30 12:01

那我現(xiàn)在退稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-30 12:09

多退少補,你要是匯算清繳是需要退你可以申請退,也可以留抵

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快賬用戶2460 追問 2022-03-30 12:10

退的話管理員會不會來查賬

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齊紅老師 解答 2022-03-30 12:18

這個不一定,如果你實際是該退就算查也沒關(guān)系呀

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你好,如果之前報錯或者漏報,現(xiàn)在就要去調(diào)整成正確的
2022-03-30
同學,你好!你指的稅務(wù)年報是要填些什么內(nèi)容呢?通常稅務(wù)機關(guān)要求填的數(shù)都是跟財務(wù)報表有聯(lián)系的,這個彌補虧損調(diào)表不調(diào)賬的。
2021-06-10
你好,如果你做完20年匯算清繳就可以用于彌補,沒有做完就不能彌補
2021-04-11
你好!如果一季度已經(jīng)繳納的,需要明年匯算清繳的時候申請退稅了。
2021-05-12
您好,是的,以前的虧要調(diào)整的話不好調(diào)的,所以有累計虧損時平時季度我們一般不交所得稅,有利潤也計提成本費用做虧,匯繳后再沖回分錄,現(xiàn)在我們的情況很不好,退稅可能被查,如果公司賬沒問題沒關(guān)系,就是麻煩點
2024-07-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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