你好,如果之前報(bào)錯(cuò)或者漏報(bào),現(xiàn)在就要去調(diào)整成正確的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2020年第一季度申報(bào)利潤(rùn)2萬(wàn)多預(yù)交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來(lái)調(diào)帳1季度實(shí)際盈利8萬(wàn)多。但是后來(lái)二三四季度都是虧損,2019年賬面上還虧損2萬(wàn)多未補(bǔ)虧。現(xiàn)在能把19年虧損彌補(bǔ)了,再去更正1季度的申報(bào)嗎
你好我想問(wèn)一下彌補(bǔ)以前年度虧損的業(yè)務(wù),我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報(bào)季度所得稅的時(shí)候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報(bào)年度所得稅的時(shí)候有一張表需要填報(bào)以前年度彌補(bǔ)虧損表,我想,問(wèn)的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補(bǔ)嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來(lái)是這樣嗎?如果退回的話對(duì)我們有利嗎會(huì)不會(huì)有什么麻煩!謝謝
老師 麻煩問(wèn)下就是一般納稅人 賣車的 就是2021年第一季度交了900多企業(yè)所得稅 那時(shí)候忘記報(bào)2020年的企業(yè)所得稅年報(bào) 現(xiàn)在報(bào)2021年的年報(bào)才知道我2019 年 2020年都是虧損 現(xiàn)在怎么辦呀 如果要調(diào)增的話要調(diào)40幾萬(wàn)
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬(wàn),2020年之前沒(méi)有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個(gè)季度累計(jì)虧損額為150萬(wàn),但是在2022年第四個(gè)季度中就一個(gè)季度利潤(rùn)額為盈利220萬(wàn),那么,2022年累計(jì)虧損額為220萬(wàn)-150萬(wàn)=70萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,①在2023年1月15日之前申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),是本年度按盈利額70萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),再抵扣2021年虧損額90萬(wàn),最后給退回90萬(wàn)-70萬(wàn)=20萬(wàn)的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬(wàn)元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報(bào)第四個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)按哪種情況核算?
23年度在第一季度繳納了一筆企業(yè)所得稅,然后23企業(yè)匯算的時(shí)候就可以退稅,稅務(wù)局讓不退稅的話需要把年度報(bào)表調(diào)整,那豈不是得調(diào)整以前所有年度的可彌補(bǔ)的虧損呢,那有的前面幾年都是虧損,不可能一年就全部彌補(bǔ)回來(lái),就盈利了那么多呢
你好老師,我要改之前年度的企業(yè)所得稅報(bào)表,怎么改不了,顯示本期以后還存在申報(bào)信息不允許更正,這個(gè)怎么解決
老師老板分紅的時(shí)候產(chǎn)個(gè)稅,不一定能分到錢啊,有利潤(rùn)不一定有貨幣資金,對(duì)嗎
公司與個(gè)人簽訂的租房合同,個(gè)人是出租方,公司可以操作代開(kāi)發(fā)票嗎?
老師好,勞務(wù)費(fèi)是需要在個(gè)人所得稅APP申報(bào)嗎?是按不含稅金額申報(bào),是吧?
老師,我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期了可以暫期還是說(shuō)只能注銷呢
老師,平時(shí)入的一些沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用,可以怎么備注后面匯算時(shí)才知道這筆該調(diào)增。可以直接在摘要寫(xiě) 調(diào)增嗎
4月貨款出納付了:153176.84元,然后供應(yīng)商5月有筆退貨-67.2元,6月有筆退貨金額-8938.96元。然后供應(yīng)商紅沖開(kāi)出的發(fā)票金額是42066.80元(4、5、6月),請(qǐng)問(wèn)她這個(gè)金額怎么得來(lái)的
老師我們倒賣二手教練車,我們開(kāi)進(jìn)來(lái)的二手車的價(jià)格是3千,我們賣出去的價(jià)格是2千,這樣合理嗎
公司破產(chǎn)后,員工工資會(huì)正常發(fā)放嗎?
老師 公司做的專業(yè)分包 下游開(kāi)給我們9個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票可以收嗎?
那我現(xiàn)在退稅嗎
多退少補(bǔ),你要是匯算清繳是需要退你可以申請(qǐng)退,也可以留抵
退的話管理員會(huì)不會(huì)來(lái)查賬
這個(gè)不一定,如果你實(shí)際是該退就算查也沒(méi)關(guān)系呀