比如過我2020年資產(chǎn)原值538000， 2020年會計上計提折舊23037.51，納稅調(diào)減514962.49；2021年新增固定資產(chǎn)第四季度也做了一次性扣除，原值15萬，會計上計提折舊23750，2021年納稅調(diào)減126250；現(xiàn)在做2021年匯算清繳，2020年做過一次扣除的固定資產(chǎn)需納稅調(diào)增2021年會計上正常計提的折舊127775.04；麻煩老師告知一下，上圖中第4、5、6、8列該填寫什么數(shù)據(jù)，怎么計算的？

比如過我2020年資產(chǎn)原值538000， 2020年會計上計提折舊23037.51，納稅調(diào)減514962.49；2021年新增固定資產(chǎn)第四季度也做了一次性扣除，原值15萬，會計上計提折舊23750，2021年納稅調(diào)減126250；現(xiàn)在做2021年匯算清繳，2020年做過一次扣除的固定資產(chǎn)需納稅調(diào)增2021年會計上正常計提的折舊127775.04；麻煩老師告知一下，上圖中第4、5、6、8列該填寫什么數(shù)據(jù)，怎么計算的？

您好，我公司購入2020年購入一臺機(jī)器設(shè)備，不含稅200萬元，預(yù)計凈殘值5%=10萬，享受了固定資產(chǎn)一次性扣除政策，21年計提了折舊14.25萬，平常每年19萬折舊，問題是這樣的，第一年產(chǎn)生了185.75萬元差異，22年開始會計每年19萬折舊，稅務(wù)上調(diào)增了175.75萬元，加上21年計提的14.25萬，正好190萬元，也就是扣除了凈殘值的金額，但稅法一次性扣除是200萬元，那余下的10萬怎么處理？，

老師，我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產(chǎn)，季度也填過加速折舊報表，匯算清繳報表時也調(diào)整過，納稅調(diào)整 A105000報表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn)，而且我2023年12月份已把這個固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了，現(xiàn)在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎？