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演示賬套

北方科技有限公司為一般納稅人，上月購進輔助材料10萬元，取得增值稅專用發(fā)票，相關(guān)進項稅額已于上月抵扣，本月應(yīng)管理不善造成毀損，請計算轉(zhuǎn)出的進項稅額，并作出該業(yè)務(wù)的會計處理

2022-03-24 23:20

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-24 23:24

借，待處理財產(chǎn)損溢11.3 貸，原材料100 應(yīng)交稅費，進轉(zhuǎn)出1.3

2022-03-24

你好，學(xué)員借營業(yè)外支出貸原材料100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出13000

2022-03-24

你好，計算轉(zhuǎn)出的進項稅額=100萬*13% 借：待處理財產(chǎn)損益，貸：原材料，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

2022-03-24

同學(xué)你好進項稅額=45*13%%2B5*9%=6.3 借：原材料 45%2B5=50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）6.3 貸：銀行存款 56.3

2022-03-24

同學(xué)您好，貨物增值稅稅率13%，運輸增值稅稅率9%，進項稅額是45*13%加5*9%

2022-03-24

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