我們物業(yè)公司，領取定額發(fā)票月三萬，但實際收入是25800，申報是稅局要求按定額發(fā)票申報，請問所得稅匯算時這個中間的差如何處理

老師你好，我單位處置房屋，做固定資產(chǎn)清理最后借方資產(chǎn)處置損益余額146萬。但是當月我們開具發(fā)票，差額征稅收入139萬，這個139萬怎么做賬啊，我們在增值稅申報表5%收入按139萬填的，企業(yè)所得稅申報表沒填。要是在企業(yè)所得稅申報表填在哪填

郭老師咨詢一下：做了核定定額申請的個體戶，免稅政策是月度10萬以下免稅，定額10萬。季度申報時，未達到30萬的，稅局也都是統(tǒng)一0申報處理了。 如果開票超過30萬，需要自行申報，這個時候有一個問題，我是按照實際開票金額去申報，還是按照實際結算金額申報（場景是：季度末最后2天為節(jié)假日，但是和C端用戶產(chǎn)生交易了，導致發(fā)票到下個季度1號開出來了） 如果申報時，按照實際結算金額進行申報的話，那業(yè)務實際發(fā)生當月做未開票收入，那次月1號開出的發(fā)票對下個季度有影響么 委托代征的

我公司1月份工資是2月份發(fā)放，所以3月申報2月份個稅申報表的時候，實際是1月份工資表，請問這種情況，年度企業(yè)所得稅匯算的時候，個稅申報金額和職工薪金所得科目累計數(shù)對不上，差一個月，這種要怎么處理？

請問工程公司，給甲方開具工程發(fā)票100萬，但實際賬套中確認的收入并未按發(fā)票金額入賬，而是按工程量之類的來入賬大約50萬收入，這種情況下，增值稅申報的是100萬，所得稅申報的是50萬收入，企業(yè)匯算清繳怎么辦？按哪個報收入？可以嗎