老師，如果按這樣的計提增值稅，期末余額有數(shù)據(jù)應交稅費-應交增值稅-進項稅額、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，都有數(shù)據(jù)呀 這個怎么辦？
您好，要將銷項和進項都換入應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸方與借方后，如果貸方大，做會計分錄： 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅
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老師您好！請問科目余額表中怎么看應交稅費中增值稅本年期初數(shù)，本期應交稅，本期已交數(shù)，期末數(shù)的呀？比如 應交稅費\應交增值稅\進項稅額 應交稅費\應交增值稅\銷項稅額\已開票 應交稅費\應交增值稅\銷項稅額\未開票 應交稅費\應交增值稅\進項稅額轉出 應交稅費\應交增值稅\已交稅金 應交稅費\應交增值稅\銷項稅額抵減 應交稅費\應交增值稅\減免稅款 應交稅費\應交增值稅\轉出未交增值稅 應交稅費\未交增值稅\一般計稅 預交增值稅，待抵扣進項稅的期初期末及借貸方發(fā)生額，怎么算增值稅呢
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老師好！借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額3000，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額600，貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2400，這個合并的分錄，如果分開寫，用我給您的數(shù)據(jù)，怎么寫？
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老師，借：應交稅費應交增值稅進項轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。是將進項稅額轉出期末無余額，可是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅有余額了，這個期末可以有余額嗎
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老師：計提應交增值稅可以這樣做嗎 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-未交增值稅-（假設有貸方余額）
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老師，如果按這樣的計提增值稅，期末余額有數(shù)據(jù)應交稅費-應交增值稅-進項稅額、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，都有數(shù)據(jù)呀 這個怎么辦？
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我明白 ，是要把未抵扣轉到轉出未交增值稅，直到抵扣完只是借、貸的方向不一樣那這個應該調整為這樣對吧
您好，不是。分別轉入轉出未交增值稅，如果在余額在貸方就是要交的稅，要轉出。類似本年利潤賬務處理。
這里可以這樣嗎？進項稅額大于銷項稅額
您好，不是的。每月進銷項都要先轉入轉出未交增值稅明細，進大于銷，暫不轉到應交稅費—未交增值稅。
您好，跟進項轉出無關。會計分錄： 借：銷項 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）；進項類似。最后如果進大于銷暫不做其他分錄，是留底。
老師，正確應該 這樣吧，進項稅應該要從借方轉出吧，因為我們收到票的時候是計入貸方的
您好，理解是對的。但要通過應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）過渡后轉轉未交增值稅。不是直接進銷項直接轉。