老師，12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項發(fā)票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當(dāng)時收到發(fā)票時，沒有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當(dāng)時做了分錄是，借：應(yīng)交稅費（進(jìn)項）2.21 原材料 17 貸：應(yīng)付賬款：19.21元， 月底，又接著結(jié)轉(zhuǎn)，增值稅的分錄，計提附加稅的分錄，然后接著出報表， 但是現(xiàn)在問題來了，我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺里面去認(rèn)證發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了，導(dǎo)致這張發(fā)票無法認(rèn)證，要退票重開，這樣，我認(rèn)證的進(jìn)項跟我做賬的進(jìn)項對不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯的，現(xiàn)在，我是要直接反結(jié)賬，去調(diào)分錄，重新改報表，還是要怎么處理

請問老師：電子稅局中附表二 有筆異常憑證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出10萬元，收到協(xié)查反饋，沒收到要做進(jìn)轉(zhuǎn)出的通知，這種情況稅務(wù)大廳能將進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額清楚嗎？

老師你好，我們是一家汽車銷售公司，本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報的時候，自動帶出來了需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元，其中廠家給我的折讓稅額為：18880.00元，剩余：37780.00，發(fā)票也沒有收到，應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額，之前的會計他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進(jìn)項稅額在借方做的負(fù)數(shù)，請問我應(yīng)該怎么處理？我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對嗎？把把稅務(wù)申報系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會計分錄： 借方：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）：37780.40 貸方：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）：37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做？

經(jīng)稅務(wù)機關(guān)數(shù)據(jù)分析比對，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項目1項/次，發(fā)票2份，發(fā)票金額122123.9元。請你單位及時自查核實，核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。這是不是收到作廢發(fā)票，需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理呀？其他呢

我們上月收到異常憑證，這月申報時做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，但因為負(fù)面清單沒解除不能開電子數(shù)電票，問了所管稅務(wù)他們也不清楚。讓我們等。請問老師有遇到這種情況的嗎？如有怎么解決的。