老師好，請問下我公司外貿(mào)企業(yè)，出口退稅的發(fā)票認證成抵扣勾選了，隔月了，我去主管所他們也不太清楚，說是在異地協(xié)作平臺做進項稅轉出，但是不知道轉出后能不能到出口退稅綜合服務平臺，我看有和我情況的納稅人也咨詢過這個問題，老師，您這邊知道稅務局該怎樣操作嗎

老師，我們11月收到預付的供應商開的發(fā)票，已認證，并記賬，借成本、進項稅，貸預付款，12月對方開了紅字，原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后，如何做分錄？記進項稅轉出嗎？如果進項稅轉出是正數(shù)還是負數(shù)？我成本也做負的，沒法平賬了。還有，在報稅時，進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出，做進項稅負數(shù)的話，那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致，請問怎么辦

老師您好，我想請問我們公司在外地有項目，當初也不知道需要辦理外管證，合同上的日期是到今年的四月，然后五六七三個月也都給甲方開票了，他們也把錢轉給我們了，然后這個月外地的稅務局說我們沒有外管證，她們的發(fā)票抵扣不了，于是我在今天才在我們電子稅務局上申請，第一次面對這種也不知道，就填了合同上的日期，結果過期了。我們當?shù)氐亩悇站终f，讓我們拿一份變更合同或者是延長的補充協(xié)議來給我們辦理外管證延長，才能報驗和預繳，我想問這種情況我們有罰款嗎？

老師請問：我22年勾選抵扣的進項發(fā)票，后來23年這張發(fā)票異常做了進項稅金轉出，后來解除異常又更正申報退稅?，F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了，在電子稅務勾選模塊單獨勾選了這張票（當月沒有銷項稅）、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達到正負為零就不用補稅，提示老比對不通過。

老師請問：我22年勾選抵扣的進項發(fā)票，后來23年這張發(fā)票異常做了進項稅金轉出，后來解除異常又更正申報退稅?，F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了，在電子稅務勾選模塊單獨勾選了這張票（當月沒有銷項稅）、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達到正負為零就不用補稅，提示老比對不通過。