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有留底的時候，增值稅怎么做賬

2022-02-16 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-02-16 21:40

您好，如果有留抵稅額，如果應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)，重分類到其他流動資產(chǎn)

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快賬用戶5818 追問 2022-02-16 21:42

我指的是有留底的進(jìn)項稅，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-02-16 21:46

留底不需要結(jié)轉(zhuǎn)，銷項大于進(jìn)項才結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5818 追問 2022-02-16 22:49

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)賬稅額 留底時這筆分錄也不需要做嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-16 22:57

留底的是不需要的

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您好，如果有留抵稅額，如果應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)，重分類到其他流動資產(chǎn)
2022-02-16
你好，增值稅有留底稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2021-05-11
你好，你留底稅額有單獨做憑證嗎？正常只需要根據(jù)實際繳納的稅額做下面的分錄 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2024-04-02
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2021-06-08
你好，借：應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸：營業(yè)外收入
2022-01-14
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