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Q

一般納稅人稅務(wù)局通知退企業(yè)所得稅額,專管讓下次申報納稅時把這個稅額抵扣了,請問具體怎么抵款?

2022-02-15 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-15 10:33

你好; 電子稅務(wù)局點擊我要辦稅-一般退(抵)稅管理—錄入退抵稅費信息—匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅申請進行操作。

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快賬用戶7119 追問 2022-02-15 10:47

老師,這個只能企業(yè)所得稅產(chǎn)生應交稅額時才能抵扣,對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-15 10:47

你好; 是的。 你產(chǎn)生了就可以申請抵減的?

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快賬用戶7119 追問 2022-02-15 10:52

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2022-02-15 10:57

沒事的 ;希望能幫到你; 滿意請給予評價?

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你好; 電子稅務(wù)局點擊我要辦稅-一般退(抵)稅管理—錄入退抵稅費信息—匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅申請進行操作。
2022-02-15
你好,需要你稅務(wù)局給你維護一下,在實際已交納里面填寫,這里你自己修改不了。
2022-02-09
填附表2,將進項轉(zhuǎn)出填到其他進項轉(zhuǎn)出情形
2022-07-11
同學你好 直接沖減就可以了
2022-09-26
你好? ? ?借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ? ? 借營業(yè)外支出應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ?應交稅費-未交增值稅貸?銀行存款? ? 然后補結(jié)轉(zhuǎn)下進項稅轉(zhuǎn)出 。 借? ?進項稅轉(zhuǎn)出貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借??應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸?應交稅費-未交增值稅? ?。最后把 以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去。? ?
2021-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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