您好,這個各自入賬就可以。
紅字沖銷的發(fā)票是那月入賬呢?是那月開紅字沖銷票,那個月連上次開的發(fā)票一起入賬呢?還是各入各的呢
那這個沖紅是給我自己這邊拿著紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票一起去財務(wù)沖紅 還是開票的公司可以直接沖銷掉的
老師8月份收到一批退貨,開紅字發(fā)票,是紅沖哪一張發(fā)票呢,或是紅沖那一個月的呢,這個退貨是好久了,之前開的銷售發(fā)票如果對方都認(rèn)證了呢?
#提問#我12月確認(rèn)的未開票收入賬上也是做了賬的,那我下年次月沖銷未開票收入并且開具了發(fā)票的話?我沖銷的未開票收入是直接紅字沖銷,還是必須調(diào)整以前年度損益呢?
老師,我查看4月份開票系統(tǒng)中,有紅字發(fā)票,那我當(dāng)月確認(rèn)收入時,是直接按沖銷后實(shí)際的入賬,還是按分開呢
我們建造工廠 收到對方開具的這個金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)的票,可以走長攤嗎 還是費(fèi)用
老師,你好,確認(rèn)收入的時侯,收入需要明細(xì)科目嗎
老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒做計提 大概一萬六 這個有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報科小要填寫24年繳納稅費(fèi)
請問exw出口,報關(guān)金額1萬,exw價就是1萬,報關(guān)單上雜費(fèi)500是另外客戶自己的費(fèi)用,出口發(fā)票怎么備注?
如果保底利潤186萬,未超過186*10%的部分按5%提獎金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過50%,怎么設(shè)函數(shù)
董孝彬老師我問一下按月發(fā)工算個稅的稅率表有不發(fā)一下
2024年度研發(fā)費(fèi)用加計扣除被查了,不讓加計扣除了,補(bǔ)了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個會計做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費(fèi)用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項(xiàng)目款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款是不是要轉(zhuǎn)到專項(xiàng)基金里面?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,酒店員工與外部簽訂了勞務(wù)派遣合同,相當(dāng)于酒店是用工單位,這樣酒店付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用應(yīng)該怎么處理?也是計提工資嗎,給員工繳納的五險和公積金分別計入什么,還有勞務(wù)派遣公司每個人收80元的服務(wù)費(fèi)計入什么科目?從稅務(wù)方面有什么需要考慮的,需要注意什么
請問公司給對方公司匯了一筆款,后面某種原因 對方要退款未開票,然后用私人卡退給了私人卡上,請問這個要怎么做賬?
上次有個老師說,紅字沖銷發(fā)票表需要和發(fā)票貼在一起,這是2個月的,貼一起怎么寫分錄呢?
這個不必在一起的,之前的發(fā)票可以先入賬,然后紅字發(fā)票在入帳。
哦,好的,謝謝指導(dǎo)
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。