老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒(méi)做計(jì)提 大概一萬(wàn)六 這個(gè)有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報(bào)科小要填寫24年繳納稅費(fèi)
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老師 我是小規(guī)模 我在23年12月份開了一張專用發(fā)票 24年1月份時(shí)候申報(bào)繳納稅款 我想問(wèn)23年填應(yīng)交增值稅填多少 看哪個(gè)科目
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老師你好，公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同，在此之前一直沒(méi)有計(jì)提過(guò)，24年2月份賬面補(bǔ)提了這筆費(fèi)用，那23年的匯算清繳要考慮這筆費(fèi)用嗎，還是在24年匯算清繳考慮
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老師，你好。運(yùn)輸公司一般納稅人，23年匯算清繳，做無(wú)票收入200萬(wàn)，已申報(bào)增值稅。 24年1月開票金額100萬(wàn)9萬(wàn)包含在這個(gè)23年的無(wú)票收入里面，那24年1月份的申報(bào)表怎么填銷項(xiàng)稅額 ，填0嗎？會(huì)不會(huì)預(yù)警
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老師，在24年1月計(jì)提并繳納23年年度企業(yè)所得稅100元，在企業(yè)匯算清繳后7月份退回100元的稅費(fèi)，付分錄應(yīng)該怎么寫？
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工商年報(bào)的納稅總額是按照24年度實(shí)際繳納的稅款來(lái)填寫的嗎？24年12月份的計(jì)提稅款在25年1月才交的，但是所屬期是24年，這個(gè)到底是按照哪個(gè)年度來(lái)寫呢
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6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票，今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)?，而不是機(jī)構(gòu)所在地？
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1、個(gè)體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細(xì)了，入會(huì)計(jì)分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個(gè)店鋪的押金，營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人，個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價(jià)不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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老師融資是什么意思呢？
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甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn)，I=10%，計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
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一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回，可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
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在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格，單價(jià)不同商品名？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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您好，2023 年的增值稅 16000 元 2024 年 1 月交且沒(méi)計(jì)提，需用以前年度損益調(diào)整補(bǔ)提，影響 2023 年資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)和利潤(rùn)分配，這筆稅按實(shí)際繳納時(shí)間算 2024 年的，報(bào)科小時(shí)填 24 年繳納稅費(fèi)應(yīng)包含它，同時(shí)要準(zhǔn)備完稅憑證，必要時(shí)附情況說(shuō)明，若涉及附加稅還要在 2023 年企業(yè)所得稅匯算時(shí)調(diào)整扣除。
老師 那這個(gè)年報(bào)什么的都報(bào)完了 如果不調(diào)整行不行 就放在那了
?您好，年報(bào)報(bào)完了也不能就這么放著不調(diào)整，畢竟這 16000 元增值稅本來(lái)就該算在 2023 年，沒(méi)計(jì)提會(huì)讓去年的賬不準(zhǔn)，萬(wàn)一稅務(wù)查起來(lái)或者影響科小申報(bào)就麻煩了，最好還是補(bǔ)做調(diào)整，哪怕年報(bào)已經(jīng)報(bào)了也得處理。
老師 看了之前23年財(cái)務(wù)記了一筆應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 銷項(xiàng)稅額。這算是計(jì)提嗎。然后24年一月交的時(shí)候抵扣了一些就交了6千多。
?您好，23 年記了應(yīng)交稅費(fèi)里的增值稅銷項(xiàng)稅額，這就算是計(jì)提了銷項(xiàng)那部分，24 年 1 月交 6 千多是抵扣之后的錢，不過(guò)得看看 23 年的賬里有沒(méi)有把該交的稅全算對(duì)，要是沒(méi)全計(jì)提，還是得補(bǔ)一下，不然賬還是不對(duì)。