老師，本年度處理了一個固定資產(chǎn)，在匯算清繳時需要特別注意什么嗎？表還是正常填寫嗎？比如固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬，主營業(yè)務(wù)收入100萬，這個一年的不含稅銷售額算是103萬嗎？
您好，企業(yè)所得稅是正常填寫，增值稅固定資產(chǎn)清理對應(yīng)的銷售額填寫銷售商品
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公司處置了一臺固定資產(chǎn)，按照3%減按2％征收，增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致？怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100，我賣了200， 賬務(wù)處理，把這100元差額記入了營業(yè)外收入，但是現(xiàn)在有一個問題，我增值稅報表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額（開票金額），但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報主營業(yè)務(wù)收入（不包含銷售資產(chǎn)，銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn)）和增值稅報表的銷售額數(shù)據(jù)不一致（帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù)，簡易征收欄次）。老師我發(fā)一個報表的圖您看下，我不知道我的問題說清楚沒？
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老師，本年度處理了一個固定資產(chǎn)，在匯算清繳時需要特別注意什么嗎？表還是正常填寫嗎？比如固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬，主營業(yè)務(wù)收入100萬，這個一年的不含稅銷售額算是103萬嗎？
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老師，比如去年處理有固定資產(chǎn)清理不含稅銷售額3萬，主營業(yè)務(wù)收入100萬，那去年的營業(yè)收入是100萬嗎？這去年的不含稅銷售額算是103萬嗎？固定資產(chǎn)清理與營業(yè)收入和不含稅銷售額有必然關(guān)系嗎？
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老師好！問下企業(yè)所得稅匯算清繳，如果有捐贈支出50萬可以稅前扣除，除了填捐贈表單，還需要填視同銷售收入視同銷售成本這兩個表單嗎？需要填的話該怎么填？假如視同銷售收入不含增值稅金額是100萬，視同銷售表單該如何填寫？
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老師你好，我去年在固定資產(chǎn)一次性扣除時賬務(wù)處理錯誤，導(dǎo)致銷售費用和管理費用比實際打，今年進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整，匯算清繳時按正確的數(shù)字填寫了，年度財務(wù)報表也按正確的填寫是嗎？去年的財務(wù)報表需不需要更正
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老師，營業(yè)收入那怎么填？填100萬嗎？固定資產(chǎn)清理這3萬不能算營業(yè)收入吧？
您好，企業(yè)所得稅營業(yè)收入與利潤表科目相同
您好，3萬元不屬于營業(yè)收入
嗯嗯，固定資產(chǎn)清理3萬不屬于營業(yè)收入，利潤表中收入與企業(yè)所得稅中收入都是100萬，這合適吧？
老師，就是有個表讓填去年的銷售額，那這個固定資產(chǎn)清理的3萬，要包含進(jìn)去填上吧？銷售額要填103萬嗎？
去年銷售額要填103萬嗎？
您好，1是的，2不需要填寫，3是營業(yè)收入金額
就是有個加計抵減政策中讓填寫去年的銷售額，我糾結(jié)銷售額中包含不包含固定資產(chǎn)清理的3萬呢？
您好，是不包含固定資產(chǎn)清理部分