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演示賬套

Q

如果21年應(yīng)計(jì)提管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬，但沒有計(jì)提，已經(jīng)年結(jié)如何做以前年度損益

2022-02-05 15:42

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-02-05 15:42

你好，學(xué)員，新年好直接在22年度補(bǔ)計(jì)提，費(fèi)用科目用以前年度損益調(diào)整科目代替

快賬用戶5948 追問 2022-02-05 15:43

如何做分錄

齊紅老師解答 2022-02-05 15:43

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬

快賬用戶5948 追問 2022-02-05 15:45

借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬

快賬用戶5948 追問 2022-02-05 15:46

那應(yīng)付職工薪酬不是變成兩個(gè)嗎

齊紅老師解答 2022-02-05 15:47

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬

齊紅老師解答 2022-02-05 15:47

只做這一個(gè)分錄。第一個(gè)管理費(fèi)用的不做

齊紅老師解答 2022-02-05 15:47

不然工資計(jì)提了兩遍，重復(fù)了

快賬用戶5948 追問 2022-02-05 15:49

借制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用借庫存商品貸生產(chǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品制造費(fèi)用是這樣計(jì)提的，這種該做什么以前年度損益調(diào)整

齊紅老師解答 2022-02-05 15:50

這種不建議中以前年度損益調(diào)整科目了

快賬用戶5948 追問 2022-02-05 15:51

但是以前是這么做的計(jì)提，22年如何補(bǔ)救

齊紅老師解答 2022-02-05 15:52

22年度直接按照上面計(jì)入當(dāng)年，補(bǔ)計(jì)提就可以，這種很常見的

你好，學(xué)員，新年好直接在22年度補(bǔ)計(jì)提，費(fèi)用科目用以前年度損益調(diào)整科目代替

2022-02-05

新年好借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬

2022-02-05

對(duì)的是的，是這么做的。

2022-03-05

你好，管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整。

2022-04-01

分錄應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)付職工薪酬

2021-04-14

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