就這個(gè)月對(duì)不上，11月的對(duì)上了，12和1月做一起了。然后就對(duì)不上了

余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的都對(duì)上，就只有利潤表對(duì)不上，是哪里出問題了？

是不是沒月末的損益沒結(jié)轉(zhuǎn)平？

損益類的都結(jié)轉(zhuǎn)了，余額表也平啊

本年利潤科目轉(zhuǎn)入利潤分配沒呢？

本年利潤沒有轉(zhuǎn)入利潤分配

把那個(gè)分錄做了，轉(zhuǎn)入后再看看哈。

還是一樣啊，本年利潤都不一樣，結(jié)轉(zhuǎn)了也是不一樣啊，其它月份都對(duì)得上的，就這個(gè)月利潤與余額表的本年利潤對(duì)不上，憑證那些我都核對(duì)了，沒有錯(cuò)啊，到底是哪里錯(cuò)了？

沒法給你遠(yuǎn)程，叫軟件的客服幫你看看

我們沒有用軟件，是不是調(diào)賬弄錯(cuò)了，才導(dǎo)致對(duì)不上？

沒用軟件更沒法說了哈，任何失誤都會(huì)引起差錯(cuò)。

那等于白問了