老師，請問下員工21年12月在淘寶購買原材料，發(fā)票專票，可以暫估入賬嗎？
你好，員工21年12月在淘寶購買原材料，發(fā)票專票，取得發(fā)票，不可以暫估入賬
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老師，比如19年12月份開專票含稅價600萬元，按比例分攤到12個月每個月的成本去 每個月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料（結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬）在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料（沖銷之前11個月已結(jié)轉(zhuǎn)成本） 5、實際材料入賬（按發(fā)票） 6、領(lǐng)用材料入賬（按發(fā)票）（結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬） 整個暫估成本到收到發(fā)票的過程，大概這樣子么
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老師，12月份原料發(fā)票未到暫估入賬了，1月13日收到發(fā)票了，這個發(fā)票可以直接附在12月份的憑證上，直接沖改暫估，直接借記:原材料 嗎？
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老師，請問下員工21年12月在淘寶購買原材料，發(fā)票專票，可以暫估入賬嗎？
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購進材料月未取得發(fā)票，材料已經(jīng)用掉了，需要暫估入賬嗎？是統(tǒng)一在月末暫估入賬嗎？可以拉我進一下群嗎，老師？跪謝
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老師你好請問我23年12月原材料發(fā)票沒來，暫估入賬的，現(xiàn)在發(fā)票來啦暫估的比發(fā)票多了10多萬，這個怎么做賬務(wù)處理
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怎么添加不了項目信息？
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老師你好我是一名糧油公司新入職會計，我記得之前要報稅清卡，現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以，不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
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老師，公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本，一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預(yù)繳了四十多所得稅，全年利潤虧損了二十萬左右，專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅，說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬，盡量調(diào)賬，這應(yīng)該怎么調(diào)呀？
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到最后面那里，那個A為什么沒了？
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籌建期是不是可以好幾個月，不是只有一個月？
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咨詢下：一般納稅人，如果取得異地住宿發(fā)票，發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進項抵扣 嗎？退票費呢？
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關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值，折現(xiàn)折的是本金？ 債券現(xiàn)值＝到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流（票面每期利息），這樣對嗎？
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請問老師，我們公司屬于租賃行業(yè)，中介公司給我們介紹客戶，假設(shè)成交后收入合同額500萬，給中介傭金20萬，但是累計到年，所有新客戶簽約傭金可能有200萬，但是經(jīng)過比對我們?nèi)甏_認收入1000萬，按照收入5%，只能確認50萬的傭金稅前扣除，但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣，這個傭金有沒有什么辦法處理，可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
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老師，個體工商戶一般納稅人（2025年1月份申請的）之前是小規(guī)模核定的，2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票，也沒有入賬，真正生產(chǎn)是2024年12月份，是2025年7年份開了一張普通發(fā)票，如何做賬務(wù)處理？
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老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
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那發(fā)票怎么辦呢
怎么報銷呢
發(fā)票專票，取得發(fā)票，直接入賬
發(fā)票是2021年的，跨年了
?涉及損益的，需要以前年度損益調(diào)整
到時候直接改財表是嗎
你好，對的，你的理解是對的
匯算財表正確就可以是吧，還有費用可以暫估入賬吧，那專票次年怎么處理呢？
你有了發(fā)票，不可以暫估
管理費用，發(fā)票沒收到
員工21年12月在淘寶購買原材料，發(fā)票專票，你這里說有發(fā)票
原材料沒發(fā)票，發(fā)票沒找到
原材料沒發(fā)票，可以暫估
我的意思就是原材料和費用發(fā)票之前沒找到，2021年先暫估入賬，2022年1月怎么沖銷，直接沖銷重做會把2022年原材料和費用金額變低
（2）會計分錄為：? 借：庫存商品/原材料? 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬款? 下月初，以紅字沖銷暫估的會計分錄：? 借：庫存商品/原材料（紅字）? 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬款（紅字）? 同時收到發(fā)票時會計分錄為：? 借：庫存商品/原材料? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項稅額）? 貸：應(yīng)付賬款
會影響2022年的材料減少是吧
你好，對的，你的理解是對的
那樣有影響嗎
會影響2022年的材料減少