各位老師好，我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，如有空能否幫忙看下解答一下，謝謝！ 情況是這樣的：我司是小規(guī)模納稅人，一家貨代公司，開(kāi)票呢都是開(kāi)免稅的普通發(fā)票，但是呢上個(gè)季度還是代理記賬公司幫忙處理開(kāi)票等賬務(wù)處理，后來(lái)我接手了，發(fā)現(xiàn)她們開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)了些1%有稅點(diǎn)的票，那我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)季度的增值稅的時(shí)候呢就得繳納那部分的銷項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在的疑問(wèn)就是：我司單位原則上開(kāi)免稅的發(fā)票，現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅呢？還是說(shuō)不能退了。

老師，想向您請(qǐng)教些問(wèn)題，呵呵，如果我們公司原來(lái)不太正規(guī)，營(yíng)業(yè)稅時(shí)期有些票沒(méi)補(bǔ)進(jìn)來(lái)，但是錢已經(jīng)付了，現(xiàn)在只能用一些個(gè)人給開(kāi)票了，您說(shuō)這部分如何處理才算正規(guī)？量挺大的。

老師好，想請(qǐng)教下賬務(wù)處理的問(wèn)題。有1家小規(guī)模納稅人要支付工地上的人員的工資，但是這些人不是長(zhǎng)期和老板干活的，只是一段時(shí)間，而且之前這些人一直沒(méi)有報(bào)過(guò)個(gè)人所得稅，10月份老板已經(jīng)發(fā)了大部分的工資，我是做工資薪金發(fā)，正常報(bào)個(gè)人所得稅，還是直接進(jìn)人工費(fèi)用呢？如果報(bào)工資薪金，下個(gè)月又要全部取消，這個(gè)怎么處理？

我公司是外資獨(dú)資企業(yè)，在企業(yè)創(chuàng)立之前，法人當(dāng)時(shí)以外企的名義直接寫了一張借款單給國(guó)內(nèi)的A公司，用于籌措企業(yè)開(kāi)辦時(shí)的一些費(fèi)用，在我公司創(chuàng)立之后，B公司以其他應(yīng)付款的名義將之前的借款掛在與我公司的往來(lái)上?，F(xiàn)在我公司想向B公司還這筆錢，但是我公司只是外資企業(yè)的子公司，同時(shí)沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，并且有規(guī)定資本金結(jié)匯不能用于償還貸款。請(qǐng)問(wèn)我公司應(yīng)該怎么處理這些公司開(kāi)辦時(shí)候的費(fèi)用，這些費(fèi)用有的已經(jīng)開(kāi)了我公司抬頭的發(fā)票，有的還沒(méi)開(kāi)

老師，我問(wèn)一個(gè)事兒嘛，就是比如哈我成立了一家公司，經(jīng)營(yíng)了1年，然后就正常走流程注銷了，但是呢，在我這1年之間我有交易，并且對(duì)方給我開(kāi)了專票，我拿去抵扣了，你比如我抵扣了20萬(wàn)，比如哈，那么我的公司沒(méi)有任何問(wèn)題，跟著正常注銷就完了，可是呢，在我正常注銷以后，給我開(kāi)專票的那家公司成為了風(fēng)險(xiǎn)納稅人，特別是稅務(wù)上很多漏洞，那么我想請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)對(duì)于已經(jīng)走完注銷流程的我方來(lái)說(shuō)，有影響不呢？之前他給我開(kāi)的這些專票咋個(gè)處理呢？