老師，您好！我單位有一筆1萬(wàn)元的物業(yè)費(fèi)，給物業(yè)公司已經(jīng)交費(fèi)了，并且對(duì)方的發(fā)票也開具了。我們領(lǐng)導(dǎo)讓我掛賬，明年房租出租后在下賬，我不知這樣手續(xù)都合適的情況下，應(yīng)該怎樣掛賬？

您好老師，我是負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的，我們是餐飲企業(yè)，對(duì)方把他們簽字的餐費(fèi)單拿走了，我應(yīng)該讓對(duì)方出具一個(gè)什么手續(xù)呢，這樣不會(huì)導(dǎo)致對(duì)方賴賬

＃提問＃我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了，然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票，但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方，這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額，那這個(gè)差額怎么做賬？他們多開票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

老師，我們是民宿行業(yè)，另一個(gè)賓館不干了，把他們租的房子轉(zhuǎn)讓給了我們，這筆，轉(zhuǎn)讓費(fèi)，我們?nèi)绾稳胭~呢？對(duì)方收到我們的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用，應(yīng)該給我們什么發(fā)票呢？

我公司已開出對(duì)方要求的發(fā)票，但是打款時(shí)他們用另一個(gè)賬戶打的款，是同一個(gè)公司，這樣導(dǎo)致我們公司應(yīng)收應(yīng)付都有掛賬，老板不讓再重新打款操作，如何調(diào)整賬目，，都不會(huì)掛賬了呢，畢竟睡錢一分沒少上，只是對(duì)方用錯(cuò)了賬戶打款。？。？，？如何調(diào)賬