老師，您好！我單位有一筆1萬元的物業(yè)費，給物業(yè)公司已經交費了，并且對方的發(fā)票也開具了。我們領導讓我掛賬，明年房租出租后在下賬，我不知這樣手續(xù)都合適的情況下，應該怎樣掛賬？
你好，有發(fā)票直接做費用就可以了，如果非要你掛賬，按照下列 借：預付賬款 貸：銀行存款
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老師，您好！我單位有一筆1萬元的物業(yè)費，給物業(yè)公司已經交費了，并且對方的發(fā)票也開具了。我們領導讓我掛賬，明年房租出租后在下賬，我不知這樣手續(xù)都合適的情況下，應該怎樣掛賬？
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老師您好，我遇到的問題是這樣的，我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票，有100多萬吧，我們都已經做進項抵扣了，我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借：應付賬款——物業(yè) 貸：銀行存款 2、取得發(fā)票 借：長期待攤費用——房租 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸：應付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借：管理費用——房租 貸：長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助，具體原因我也不清楚，總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了（2019年至今的100多萬），全部重新開成普票了，那我的分錄要怎么做啊，求老師指導！跪謝，這問題已經困擾我好幾天了，是真的不會了
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老師我想問下6月份我給對方公司分別轉了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金，我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據(jù)，9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了，押金都開的收據(jù)，其他開的專票都有進項稅額，麻煩老師幫忙解答下會計分錄，物業(yè)費金額不大也是當年的不分攤可以嗎？房租三個月是否也要分攤
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老師，我們公司租金辦公室，和房屋歸屬單位簽訂合同，但是由于對方收款賬戶有問題，只能讓物業(yè)單位收款，給我們出具了委托通知書，但是我們租賃合同簽署的是房屋公司，不是物業(yè)公司，最后錢需要匯款單物業(yè)公司，并取得物業(yè)公司開具的發(fā)票，這種情況需要怎么處理
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老師您好，我們是監(jiān)理公司，現(xiàn)在跟林業(yè)局簽訂合同，金額10萬，現(xiàn)在發(fā)票已經開具，款項也已經收到了，這其中項目雖然是跟林業(yè)局的，但是我們要給介紹了這個活的林業(yè)局的領導扣除稅費和管理費之后返款，也就是說這個項目是他掛靠的，現(xiàn)在款返給這個領導了，但是成本票這個領導不開，他是找人開的，老師這種的我應該讓寫個什么證明，或者說是做個什么合同，不然我感覺我做賬不合適
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老師，預付賬款的科目，我們的上級單位年底考核非常嚴格，還能怎樣呢？
借：其他應收款 貸：銀行存款
老師，有發(fā)票的情況下，也可以做“其他應收款”嗎？
你好，有發(fā)票的情況，最好做到費用中
那像我這樣的有發(fā)票，又不能做費用的，該如何呢？
那就只能掛其他應收款往來
老師，這樣有發(fā)票的掛賬，違規(guī)嗎？
不違規(guī)，就是做賬不規(guī)范
老師，有發(fā)票的情況下做“預付賬款”，是不是也是不規(guī)范？
你好，是的，你說的很對