老師，請(qǐng)問， 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來(lái)是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ，還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄

2018年度失控發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并當(dāng)年交稅，2022年讓做成本轉(zhuǎn)出并更正2018年匯算清繳年報(bào)申報(bào)表，會(huì)計(jì)分錄和申報(bào)表分別怎么做

我們企業(yè)去年個(gè)稅都是正常申報(bào)，已經(jīng)進(jìn)入一成本了，只不過實(shí)發(fā)工資沒有發(fā)放，稅務(wù)專管員讓我更正申報(bào)，我已去大廳更正申報(bào)過了，我想跨年度更正申報(bào)表會(huì)牽涉到年度匯兌清交會(huì)計(jì)報(bào)表，所以我想問會(huì)計(jì)分錄怎么作？

22年6月份讓更正21年12月份的申報(bào)表，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，12月不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候不僅不用上稅，而且還有留抵稅額，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后就需要繳稅了，那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？

老師，我們公司21年的一張材料發(fā)票（普票），被稅務(wù)局協(xié)查了，要轉(zhuǎn)出成本，補(bǔ)交所得稅，修正21年的匯算清繳 轉(zhuǎn)出成本的分錄怎么做？ 22年的匯算清繳報(bào)表也要變動(dòng)嗎？