21年辦公費(fèi)應(yīng)該是100元，22年拿來發(fā)票90元，多計提了10元，如果22年賬套用利潤分配未分配利潤調(diào)整，所得稅匯算清繳填報費(fèi)用，應(yīng)該填寫100元，還是90元？
學(xué)員你好，所得稅費(fèi)用填90
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21年辦公費(fèi)應(yīng)該是100元，22年拿來發(fā)票90元，多計提了10元，如果22年賬套用利潤分配未分配利潤調(diào)整，所得稅匯算清繳填報費(fèi)用，應(yīng)該填寫100元，還是90元？
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21年差旅費(fèi)應(yīng)該是100元，22年拿來發(fā)票90元，多計提了10元，如果22年賬套用利潤分配未分配利潤調(diào)整，沖回多計提的10元，所得稅匯算清繳填報費(fèi)用，費(fèi)用項目應(yīng)該填寫100元，還是90元？
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21年費(fèi)用應(yīng)該是100元，22年拿來發(fā)票，發(fā)現(xiàn)是90元，多計提了10元，如果22年賬套用利潤分配未分配利潤調(diào)整，沖回多計提的10元，所得稅匯算清繳填報費(fèi)用，費(fèi)用項目應(yīng)該填寫100元，還是90元？
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執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，比如我21年工資計提了10200元，多計提了200元，22年發(fā)現(xiàn)后做分錄，借應(yīng)付職工薪酬工資200，貸:利潤分配未分配利潤200，做21年匯算時，打個比方10000元全部發(fā)放，是不是賬載金額10200元，實(shí)際發(fā)生額10000元，稅收金額10000元，結(jié)果是調(diào)增200元。到做22年匯算清繳時，這多計提的200元調(diào)減?
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您好老師，我公司是小規(guī)模納稅人實(shí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，22年4月有一筆21年的所得稅費(fèi)用500元，21年沒有計提這筆所得稅費(fèi)用，22年支付時直接計入借:利潤分配未分配利潤500，貸:銀行存款500，現(xiàn)在稅局出現(xiàn)風(fēng)險提示，未分配利潤與凈利潤比對異常，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)小于利潤表的凈利潤，存在少申報個稅情況，這種該怎么調(diào)整報表
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那這個10元我要不通過利潤分配調(diào)整 怎么填費(fèi)用
金額小，個人覺得沒必要通過利潤分配，如果你通過利潤分配調(diào)整了上年的報表，就按照我說的來，如果沒有調(diào)上年的報表，就按照費(fèi)用100，調(diào)增10
那如果我們真實(shí)費(fèi)用發(fā)生了 我也做費(fèi)用里了 因為各種原因沒取得發(fā)票 這種是真實(shí)發(fā)生的 不是暫估的 我就光在所得稅匯算清繳調(diào)增這部分費(fèi)用 不用通過利潤分配調(diào)整吧
是的，金額小不需要通過利潤分配，金額大建議通過利潤分配調(diào)整
老師 我想問一下 所得稅匯算清繳 納稅調(diào)整 比如沒有發(fā)票 10萬 納稅調(diào)增10萬 這個10萬按什么稅率繳稅
如果你沒有稅率優(yōu)惠就是25%的稅率
我們是小微企業(yè) 我們調(diào)增10萬后 應(yīng)納稅所得額不到100萬 這種情況 按多少計算稅金
那計算就是10*0.025=0.25萬元的
好的 謝謝
好的 謝謝
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