我想問(wèn)問(wèn) 我如果就是多計(jì)提了10元費(fèi)用 這個(gè)是多估計(jì)的 不涉及100費(fèi)用 90發(fā)票 就是自己擔(dān)心有沒報(bào)銷的 暫估10元入費(fèi)用 22年還沖回這個(gè)10元嗎

22年要沖回 不然往來(lái)科目不平啊

老師 您平臺(tái)另一個(gè)老師讓我把費(fèi)用填90 不納稅調(diào)增 我想問(wèn)問(wèn) 跨年多入費(fèi)用通過(guò)利潤(rùn)分配調(diào)整 到底要不要納稅調(diào)增 會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上有啥區(qū)別

跨年多入費(fèi)用通過(guò)利潤(rùn)分配調(diào)整 要納稅調(diào)增 反映這筆業(yè)務(wù) 直接就90 根本就沒有反應(yīng)暫估100 到票90

哦 我如果通過(guò)利潤(rùn)分配調(diào)整 還用調(diào)上年四季度報(bào)表嗎

通過(guò)利潤(rùn)分配調(diào)整不用調(diào)上年四季度報(bào)表

老師，可是您平臺(tái)另一個(gè)老師說(shuō)，通過(guò)利潤(rùn)分配 必須調(diào)上年四季度報(bào)表

您可以再問(wèn)一下其他老師 看實(shí)際工作中 有幾個(gè)單位會(huì)調(diào)整上年報(bào)表的

說(shuō)通過(guò)利潤(rùn)分配調(diào)了10元 就讓我調(diào)上年四季度報(bào)表 這樣就讓我直接填費(fèi)用90 不用納稅調(diào)增了

直接填90 沒有反應(yīng)業(yè)務(wù)

老師 我想問(wèn)一下 所得稅匯算清繳 納稅調(diào)整 比如沒有發(fā)票 10萬(wàn) 納稅調(diào)增10萬(wàn) 這個(gè)10萬(wàn)按什么稅率繳稅

跟其他的稅金稅率一樣啊 比如符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)納稅所得額100萬(wàn) 包括調(diào)增的10萬(wàn) 就都按2.5%

但是如果自己不調(diào)增 稅務(wù)局檢查出來(lái) 繳稅就不按2.5% 對(duì)吧

不會(huì)的 也是按照當(dāng)年單位適用的稅率的 有滯納金 如果稅額大 還有罰款

謝謝您 解答非常詳細(xì) 而且專業(yè)