請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第四季度的銷售額為477482.54元，其中銷售貨物金額為221398.88元（其中開(kāi)普票15983.02元，未開(kāi)票205415.86元）銷售服務(wù)金額為256083.66元（ 其中開(kāi)普票115864.35元，開(kāi)專票 133981.69元，未開(kāi)票金額6237.62元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
你好，在主表第2、3行填寫，你如果是開(kāi)具1%，還要填寫2%減免稅金
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公司是小規(guī)模，第二季度的銷售額為412,137.96元，其中銷售貨物金額為193,903.14元（其中開(kāi)普票26,623.50元，未開(kāi)票167,279.64元）銷售服務(wù)金額為218,234.82元（ 其中開(kāi)普票 77,145.71 元，開(kāi)專票 128,217.82 元，未開(kāi)票12,871.29 元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表呢？
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第四季度的銷售額為570791.45元，其中銷售貨物金額為314707.79元（其中開(kāi)普票15983.02元，未開(kāi)票298724.77元）銷售服務(wù)金額為256083.66元（ 其中開(kāi)普票115864.35元，開(kāi)專票 133981.69元，未開(kāi)票金額6237.62元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第四季度的銷售額為477482.54元，其中銷售貨物金額為221398.88元（其中開(kāi)普票15983.02元，未開(kāi)票205415.86元）銷售服務(wù)金額為256083.66元（ 其中開(kāi)普票115864.35元，開(kāi)專票 133981.69元，未開(kāi)票金額6237.62元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第三季度的銷售額為327,271.85元，其中銷售貨物金額為元30834.86（其中開(kāi)普票516元，未開(kāi)票30318.86元）銷售服務(wù)金額為296436.99元（ 其中開(kāi)普票3879.71元，開(kāi)專票 45757.28元，未開(kāi)票金額246800元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第三季度的銷售額為327,271.85元，其中銷售貨物金額為元30834.86（其中開(kāi)普票516元，未開(kāi)票30318.86元）銷售服務(wù)金額為296436.99元（ 其中開(kāi)普票3879.71元，開(kāi)專票 45757.28元，未開(kāi)票金額246800元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫增值稅申報(bào)表？謝謝！
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你好，跨境電商收入收到35萬(wàn)，怎么做分錄 借：平臺(tái) 35萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒(méi)有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入，是含稅還是不含稅啊
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我第一行就不填了嗎？
第一行你看加上未開(kāi)票金額，你看看能手動(dòng)操作嗎
第一行可以手動(dòng)操作。第一行的數(shù)據(jù)是填未開(kāi)票金額加上開(kāi)票金額的合計(jì)數(shù)嗎？
是的，您的理解完全正確
那這張表怎么填呢？
你有涉及相關(guān)扣除項(xiàng)目嗎
這個(gè)相關(guān)扣除項(xiàng)目是指的是，本應(yīng)按照1%開(kāi)具，但是在開(kāi)票的時(shí)候是按照3%開(kāi)具的，最后申報(bào)的時(shí)候需要在這上面填報(bào)嗎？那這張表和第四張表的區(qū)別在哪里？謝謝老師
不是，是營(yíng)改增項(xiàng)目的扣除金額
好的，謝謝老師。第四季度的增值稅申報(bào)表最后是這樣填報(bào)的嗎？謝謝
你看一下最后應(yīng)納稅額是否正確，正確就申報(bào)就可以了
好的，謝謝
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！