公司為他人（后簡(jiǎn)稱(chēng)為A某）掛靠社保，預(yù)先收到A某轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的社?？?，A某還提供了一張銀行卡，用于每月發(fā)放工資使用，工資表上做的其他扣除項(xiàng)把社保部分全部扣除，剩余部分發(fā)放至卡中形成流水 請(qǐng)問(wèn)計(jì)提、繳納A某的社保時(shí)應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢
同學(xué)你好，預(yù)先收到的錢(qián)分錄：借：銀行存款? ?貸：其他應(yīng)付款 ? ?計(jì)提工資? 借：XX費(fèi)用—工資? ??貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 計(jì)提社保（單位部分）? 借：XX費(fèi)用—社保? ??貸：應(yīng)付職工薪酬—社保? 發(fā)放工資? 借：應(yīng)付職工薪酬—工資? ??貸：銀行存款? ??????其他應(yīng)收款—個(gè)人社保? 繳納社保? 借：應(yīng)付職工薪酬—社保? 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保? 貸：銀行存款
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公司為他人（后簡(jiǎn)稱(chēng)為A某）掛靠社保，預(yù)先收到A某轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的社?？?，A某還提供了一張銀行卡，用于每月發(fā)放工資使用，工資表上做的其他扣除項(xiàng)把社保部分全部扣除，剩余部分發(fā)放至卡中形成流水 請(qǐng)問(wèn)計(jì)提、繳納A某的社保時(shí)應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢
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假如某員工基本工資2000，獎(jiǎng)金300；公積金個(gè)人承擔(dān)部分150，公司負(fù)擔(dān)150；社保個(gè)人負(fù)擔(dān)部分300（每個(gè)100），公司負(fù)擔(dān)部分600（工傷200其他100）；個(gè)人所得稅20元，公司把和職工工資有關(guān)的全部計(jì)入管理費(fèi)用。要求：請(qǐng)為公司作出該員工下列事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄1.計(jì)提時(shí)（每月底）：2.發(fā)放工資時(shí)（每月中）：3.發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)（每月底）：4.繳納社保時(shí)（繳納上月的，社保通過(guò)銀行自動(dòng)扣款）：5.繳納個(gè)稅時(shí)（一般七日前，通過(guò)地稅網(wǎng)站打表交銀行）：6.繳納住房公積金時(shí)（繳納當(dāng)月的，每月任何時(shí)間）：
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假如某員工基本工資2000，獎(jiǎng)金300；公積金個(gè)人承擔(dān)部分150，公司負(fù)擔(dān)150；社保個(gè)人負(fù)擔(dān)部分300（每個(gè)100），公司負(fù)擔(dān)部分600（工傷200其他100）；個(gè)人所得稅20元，公司把和職工工資有關(guān)的全部計(jì)入管理費(fèi)用。要求：請(qǐng)為公司作出該員工下列事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄1.計(jì)提時(shí)（每月底）：2.發(fā)放工資時(shí)（每月中）：3.發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)（每月底）：4.繳納社保時(shí)（繳納上月的，社保通過(guò)銀行自動(dòng)扣款）：5.繳納個(gè)稅時(shí)（一般七日前，通過(guò)地稅網(wǎng)站打表交銀行）：6.繳納住房公積金時(shí)（繳納當(dāng)月的，每月任何時(shí)間）：
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假如某員工基本工資2000，獎(jiǎng)金300；公積金個(gè)人承擔(dān)部分150，公司負(fù)擔(dān)150；社保個(gè)人負(fù)擔(dān)部分300（每個(gè)100），公司負(fù)擔(dān)部分600（工傷200其他100）；個(gè)人所得稅20元，公司把和職工工資有關(guān)的全部計(jì)入管理費(fèi)用。要求：請(qǐng)為公司作出該員工下列事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄1.計(jì)提時(shí)（每月底）：2.發(fā)放工資時(shí)（每月中）：3.發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)（每月底）：4.繳納社保時(shí)（繳納上月的，社保通過(guò)銀行自動(dòng)扣款）：5.繳納個(gè)稅時(shí)（一般七日前，通過(guò)地稅網(wǎng)站打表交銀行）：6.繳納住房公積金時(shí)（繳納當(dāng)月的，每月任何時(shí)間）：
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假如某員工基本工資2000，獎(jiǎng)金300；公積金個(gè)人承擔(dān)部分150，公司負(fù)擔(dān)150；社保個(gè)人負(fù)擔(dān)部分300（每個(gè)100），公司負(fù)擔(dān)部分600（工傷200其他100）；個(gè)人所得稅20元，公司把和職工工資有關(guān)的全部計(jì)入管理費(fèi)用。要求：請(qǐng)為公司作出該員工下列事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄1.計(jì)提時(shí)（每月底）：2.發(fā)放工資時(shí)（每月中）：3.發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)（每月底）：4.繳納社保時(shí)（繳納上月的，社保通過(guò)銀行自動(dòng)扣款）：5.繳納個(gè)稅時(shí)（一般七日前，通過(guò)地稅網(wǎng)站打表交銀行）：6.繳納住房公積金時(shí)（繳納當(dāng)月的，每月任何時(shí)間）：
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不通過(guò)其他應(yīng)付款科目嗎 那這個(gè)科目的余額怎么處理呢
你是想用其他應(yīng)付款代替費(fèi)用類(lèi)科目嗎？這樣的話(huà)你們就入不了自己?jiǎn)挝坏馁M(fèi)用科目。等于是借方：其他應(yīng)付款? 貸：銀行存款（實(shí)發(fā)工資）