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你好，是一般納稅人的。

2022-01-12

這個就是貸方余額，不用結(jié)轉(zhuǎn)的

2021-04-10

同學(xué)，你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　4、實(shí)際交納時　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：銀行存款

2023-01-31

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2025-09-17

你好你看這個截圖做著你看截圖

2021-06-28

快賬用戶3997 追問 2022-01-12 18:34

一般納稅人

齊紅老師解答 2022-01-12 18:35

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

快賬用戶3997 追問 2022-01-12 18:37

這是完整的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？最后轉(zhuǎn)到哪去了

齊紅老師解答 2022-01-12 18:39

哦，對的是的，轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，你每個月需要交稅的時候不是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

快賬用戶3997 追問 2022-01-12 18:42

快賬用戶3997 追問 2022-01-12 18:44

這是交稅的情況需要結(jié)轉(zhuǎn)，那進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不交稅呢

齊紅老師解答 2022-01-12 18:45

轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額就可以。