你好,按照1720的就可以抵扣之后的。

你好,我們是小規(guī)模企業(yè),上季度開具專票稅額為364元,專票和普票合計(jì)未超45萬元,上個(gè)月金稅盤維護(hù)費(fèi)260元,我們計(jì)提附加稅是按264元的增值稅計(jì)提附還是按抵扣金稅盤后104元計(jì)提呢?
這個(gè)月我們要交增值稅2000元,有個(gè)稅控盤續(xù)費(fèi)抵扣了280元,所以我們要交的增值稅就是1720元,我想咨詢一下,那我的附加稅按哪個(gè)金額計(jì)提呢?是按2000計(jì)提還是1720計(jì)提?
開票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問題?
老師,我們這個(gè)月有這個(gè)稅盤的服務(wù)費(fèi)280元,假如我們這個(gè)月應(yīng)交增值稅是1000元,那我計(jì)提的時(shí)候,應(yīng)該計(jì)提多少
老師 請問一下 本企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用 比如可以加計(jì)抵減所得稅2000元 正常要交4000元 我在四季度計(jì)提是 按哪個(gè)金額計(jì)提
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?


就是按抵扣后交的增值稅去計(jì)提是嗎?
你好對(duì)的 是這么做的,