你好,這個沒辦法要按月對賬,理賬了
公賬付了一筆貨款,掛的其他應收款,但實際沒收到貨,也沒有發(fā)票,他讓我們開個銷售發(fā)票給他,然后把錢還回來,該怎么處理這個賬,請老師們指點
我們代理記賬公司接到一家一般納稅人,是從三月份開始升為一般納稅人的,從四月份開始接他們家的賬,像有些發(fā)票之前已經(jīng)付款還是有沒有付也不知道,那就一直掛在應付賬款上么?還有收到的那些,這樣感覺賬做出來都沒什么意義的樣子
我在弄從代賬那邊接回來的賬發(fā)現(xiàn)他們應收應付下面沒有對應的具體客戶 然后我從頭把應收應付都捋出來了 但是最后余額都出現(xiàn)了負數(shù) 這是怎么回事呢
從代賬公司接回來的賬,怎么把應收應付調(diào)的跟實際一樣,連他們都是憑票做賬,沒有開票的,也就沒有確認收入
從代賬手里接帳,存在以下問題,怎么調(diào)賬,思路是什么? 1. 銀行余額不對,從2014年-2023年,中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水,繳稅什么的都掛的其他應付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金,工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款,早幾年前是紙質(zhì)的,也沒入賬,老板也沒弄復印件,導致供應商往來款有余額,實際款已結清 4. 有公賬付款的掛其他應收款了, 法人墊付的掛了個往來應收應付 5. 代賬在2020年換了財務軟件,建賬就直接預收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預收賬款總金額寫上去了,沒有預收賬款的客戶明細 總之亂得很
有聽說是連續(xù)三個季度開票在25萬到30萬之間會被預警?那比如:第一季度24萬,第二季度23萬,第三季度29萬……這樣是不是就不屬于連續(xù)
注冊公司……名字:XX市XX教育自習室有限公司,這個把教育放在前邊的字號里輸入會提示含有禁用字,如果放在后邊的行業(yè)里,沒有教育自習室吧?這個還能怎么添加能把這些字都帶上
總公司代子公司付款收款,分公司做賬時,減應收應付時會計賬怎么做
老師,公司里有公會??顚S玫馁~目,科目怎么設置才好?
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,我想學食品加工廠的成本核算,請問在哪里找課程
正確的選項不理解,舉個具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
如果我把應收應付里好了,這個賬要怎么調(diào)呀,如果我的應收實際比賬上的要大,那把應收調(diào)平了,是不是要確認收入交稅
少的補確認收入,補稅 多的沖回
那應付賬款不一樣,怎么弄啊
應付賬齡也是一樣,少的補,多的沖