老師我是小規(guī)模納稅人，公司未發(fā)生業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)有這些風(fēng)險(xiǎn)提示？我應(yīng)該怎么辦？
你好，你看下季度初和季度末填寫的是一樣的嗎？不是填寫的零八固定資產(chǎn)加速折舊表的這個(gè)忽略就可以。
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小微企業(yè)的判定有一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬 請(qǐng)問這個(gè)是當(dāng)年度的應(yīng)納稅所得額還是遞減以前年度的虧損額之后不超過300萬？
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2023年1月1日，甲公司以銀行存款8000萬元從非關(guān)聯(lián)方處購入乙公司60%的股權(quán)，能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。當(dāng)日，乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均為5000萬元，2023年度，乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬元 當(dāng)年宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2023年12月31日，甲公司個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表的所有者權(quán)益為100萬元。合并報(bào)表怎么做賬
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老師，從稅費(fèi)種核定，怎么看出是小規(guī)模還是一般納稅人
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老師您的意思是年初余額的貨幣資金和其他應(yīng)付款應(yīng)該和期末余額一樣嗎？
好對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
老師企業(yè)所得稅申報(bào)表是自動(dòng)生成的，季初和季末是一樣的
那你可以忽略這個(gè)差異。
資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額與期末余額必須一致？
不用管這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示了，直接申報(bào)就可以嗎？
你好，資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額不一定等于期末余額的，這個(gè)沒有關(guān)系。
老師那就不用管這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示直接申報(bào)就可以了嗎
哦對(duì)的是的可以的。