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老師,商務(wù)小規(guī)模公司,主要的業(yè)務(wù)來源是給客戶做技術(shù)開發(fā)咨詢,所以企業(yè)所得稅年報只有營業(yè)收入,沒有營業(yè)支出,在申報表里面查詢政策風(fēng)險提示服務(wù)里,提示只有營業(yè)收入數(shù)據(jù),沒有營業(yè)支出數(shù)據(jù),有風(fēng)險,請問怎么辦?可以無視這個風(fēng)險提示嗎?

2023-04-09 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-09 10:46

您好,這個我有經(jīng)驗,您把管理費用下的工資放在營業(yè)支出里就可以啦

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您好,這個我有經(jīng)驗,您把管理費用下的工資放在營業(yè)支出里就可以啦
2023-04-09
你沒有收入,不會有成本的,你這個是什么成本?
2024-07-11
你好,1、A105080申報表,要到填報表單里看一下,這個是A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表,如果你去年沒有發(fā)生額,可以零申報,但是需要填寫,你可以在簡化報表的時候,把他給省掉了。 2、12月的資產(chǎn)總額實際是33.8萬元,平均值的算法是(年初%2B年末)/2,所以應(yīng)該是33.8萬元。不是16.97,也不是8.45.由于你在上年度四季度報表填錯了,需要到稅局大廳進行更正申報,然后再申報年報。
2021-04-28
同學(xué)您好,那您年報的財務(wù)報表的資產(chǎn)生多少
2021-04-27
沒有成本你也得正常暫估,有收入就得有成本,要不有虛開發(fā)票的風(fēng)險。
2024-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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