您好,這個我有經(jīng)驗,您把管理費用下的工資放在營業(yè)支出里就可以啦
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報表的時候,一進入頁面就提示“?根據(jù)您當前填報信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報:《一般企業(yè)收入明細表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)《期間費用明細表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費和公益性捐贈支出的,而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險提示,給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請教:1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號,自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對方說實話我們也沒有辦法嗎?有點不知道怎么自查!謝謝老師
請問老師,建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期,但是有500萬未收到工程款也未開票,今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報表,申報了這500萬未開票收入并繳納了稅金,那么這500萬的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù),增加主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,不然這增值稅和所得稅收入包括財務(wù)報表不一致,會有風(fēng)險提示
老師,商務(wù)小規(guī)模公司,主要的業(yè)務(wù)來源是給客戶做技術(shù)開發(fā)咨詢,所以企業(yè)所得稅年報只有營業(yè)收入,沒有營業(yè)支出,在申報表里面查詢政策風(fēng)險提示服務(wù)里,提示只有營業(yè)收入數(shù)據(jù),沒有營業(yè)支出數(shù)據(jù),有風(fēng)險,請問怎么辦?可以無視這個風(fēng)險提示嗎?
老師,我這個季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準備,因為涉及到企業(yè)所得稅預(yù)交,預(yù)交里面也要填營業(yè)外支出金額,其中壞賬準備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬,我知道這個應(yīng)收賬款沒有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預(yù)交,稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報表這個營業(yè)外支出數(shù)據(jù),會不會叫我調(diào)回來重新申報,重新申報,我們稅就交多了,明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦,我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來補稅,明年匯算清繳我也會把作壞賬準備調(diào)增企業(yè)所得稅,我目前也只能報四十多萬的利潤,我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了,我怕是風(fēng)險提示
老師。你好,一般納稅人的進項抵扣發(fā)票是要專票才可以抵扣哦
老師 這個海關(guān)單進口的 為什么只能抵扣稅額,不含稅金額為什么不用申報印花稅
增值稅申報表上的稅款是22287.11,賬上的金額少了一分,計入什么科目
老師這個是老板自己拿錢充值的etc,發(fā)票開來的不同,是不是我可以合并一起做賬其他應(yīng)付款,然后發(fā)票匯總粘貼一起
我想問一下 我簽的服務(wù)合同 但是我服務(wù)合同里面包括了貨物的 但是我們主要就是維保服務(wù) 貨物等于是在這個服務(wù)內(nèi)的 這種情況下我們只開服務(wù)發(fā)票 是可以的吧。那這種情況下我貨物的進項票怎么處理呢?
銀行自動扣的,備注貸款還款,我怎么判斷是貸款利息還是本金
老師好,集團審計,不重要的組成部分,用了解組成部分的cpa嘛?
老師,成品出庫如果不走發(fā)出商品科目能走什么科目呢,我們的外審老師說不走發(fā)出商品科目
老師,甲公司的股東有A和B。A是公司,B是個人。如果A轉(zhuǎn)讓股權(quán),是不是A去準備資料,然后去稅務(wù)局辦理股權(quán)變更。B轉(zhuǎn)讓股權(quán),是不是甲公司準備資料,甲公司去辦理股權(quán)變更啊
如果工資需要給員工代扣代繳個人所得稅,每月15號之前申報之后。這筆稅款是通過對公銀行什么時候扣除呢