老師請幫我看看我這樣做分錄對不對，我們是當月社保當月繳納，當月15日繳納上月工資，例如：我9月已經(jīng)計提了工資數(shù)是應發(fā)數(shù)：2000元，我10號的時候繳納了社保：個人400元，單位：600元，做分錄：借：管理費用-社保：600，貸：應付職工薪酬：600，然后；借：應付職工薪酬：600，其他應收款-社保400，貸現(xiàn)金：1000元，個稅：應付職工薪酬：100，貸：應交個稅：100，然后：應交個稅：100元，銀存：100元，然后發(fā)工資：應付職工薪酬：1500元，銀存：1500元，請老師幫看看，謝謝老師

請問老師，因出納粗心，存收入時少存了100元，我把那100元做借做應收，貸做收入。然后讓她下月存進去可以嗎？

老師，請問業(yè)主付了我們30萬的款，讓我們把全部票開過去，開了100萬過去，我們做賬時候，借，銀行存款30萬，借應收賬款70萬，貸，合同負債990099.01應交稅費9900.99可以嗎

老師，若每天都有收入，做賬時憑證較多，可以把需要上稅的項目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計算稅額嗎？就不如先每天做賬，5月1日收到停車費100就記：借：銀行存款100，貸：主營業(yè)務收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費200就記：借銀行存款200，貸：主營業(yè)務收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入，到最后這個月收入完了，再在總賬中出一張憑證，如：5月收入停車費共300元就出，借：銀行存款300，貸：主營業(yè)務成本285.71，應交稅費14.29，就是不每天提稅費，最后再出張憑證提稅費，這樣可以嗎？

老師，要是這種情況呢，我4月開了一張發(fā)票600元，客戶付了500，5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎？可以這樣操作嗎？做賬的話是借方應收賬款600貸方主營業(yè)務收入600借方銀行存款500貸方應收賬款500借方銀行存款100貸方應收賬款100我這種做賬正確嗎