老師好,公司一個(gè)股東,投資款沒有全部到位,工資8000,發(fā)3000,余下的5000沖減資本金,而他之前還向公司借了3000,等于實(shí)際上就不給他發(fā)工資了,請(qǐng)問這樣一個(gè)過程怎么做分錄呢
借：應(yīng)付職工薪酬 8000 貸：實(shí)收資本 5000 其他應(yīng)收款 3000
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老師好,公司一個(gè)股東,投資款沒有全部到位,工資8000,發(fā)3000,余下的5000沖減資本金,而他之前還向公司借了3000,等于實(shí)際上就不給他發(fā)工資了,請(qǐng)問這樣一個(gè)過程怎么做分錄呢
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老師好呀，我想問下，就是我為了做成本進(jìn)去，多做了幾個(gè)人的工資，但是這個(gè)新公司呢還沒有錢發(fā)，現(xiàn)在是做分錄計(jì)提工資然后發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款，那等到真正有錢了發(fā)了，怎么做對(duì)沖，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行（現(xiàn)金）這樣嘛
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老師，有3個(gè)月的工資計(jì)提了，但未發(fā)放，當(dāng)時(shí)有扣下的個(gè)人社保部分，但實(shí)際上公司不需要給員工繳納社保，因?yàn)閱T工當(dāng)時(shí)在其他企業(yè)交著社保呢，現(xiàn)在要發(fā)工資給他們了，我可以直接沖銷之前的應(yīng)付職工薪酬嗎？借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 但實(shí)際發(fā)放金額和之前的工資表不一致，工資表上扣了個(gè)人社保，這樣沒問題吧？
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你好，老師，我遇到一個(gè)問題麻煩可以幫我解答一下嘛：公司實(shí)繳80萬元，其中一位實(shí)繳了42.5萬元，由于分歧要撤資，他只要11萬元，但是沒有做減資，剩下他出資的31.5萬元該如何處理呢，而且11萬是通過公司支付出去的（備注退投資款），后面接手股份的股東打款到公賬上打了15萬（備注還是投資款），這樣下來整個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫
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農(nóng)產(chǎn)品，這是一家一般納稅人，是銷售水果，一年銷售額在100多萬！ 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的，直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上，導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人！ 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬，要怎么做才合規(guī)合理，農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎？
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老師，資料一是2個(gè)履約義務(wù)，資料2是1個(gè)履約義務(wù)，資料3是1個(gè)履約義務(wù)，對(duì)嗎
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老師好,比如今天這個(gè)股東自己出錢1000買了一個(gè)文件柜,這1000要沖減他的資本金,做分錄的時(shí)候,要不要用其他應(yīng)付款在中間過渡一下,就是借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 然后 借其他應(yīng)付款 貸 實(shí)收資本
還是直接做 借管理費(fèi)用 貸實(shí)收資本
做的是內(nèi)賬
實(shí)收資本有明細(xì)的話就不用走其他應(yīng)付款，沒有還是走吧，這樣好查賬
有點(diǎn)沒太明白，公司是四個(gè)股東合伙出資的
那就不用走其他應(yīng)付款 。你就借：管理費(fèi)用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：實(shí)收資本-李某
好的謝謝老師，愛你喲，這么晚了還在線，本來就是想著太晚不一定有人回復(fù)，抱著試試的態(tài)度問一下，結(jié)果回復(fù)的還這么快，老師辛苦了，早點(diǎn)休息
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