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小規(guī)模納稅人45萬(wàn)可免交增值稅,可開了53萬(wàn)的票,怎么計(jì)算增值稅和企業(yè)所得稅?

2021-12-31 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-31 11:09

增值稅,如果這個(gè)是不含稅的等于53萬(wàn)乘以1%。

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齊紅老師 解答 2021-12-31 11:09

所得稅看您年累計(jì)的利潤(rùn)總額,這個(gè)是盈利的嗎。

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快賬用戶2669 追問 2021-12-31 11:10

是的,一年多開了13萬(wàn)

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快賬用戶2669 追問 2021-12-31 11:11

企業(yè)所得稅的計(jì)稅基數(shù)是53萬(wàn)還是13萬(wàn)?

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齊紅老師 解答 2021-12-31 11:13

所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是53萬(wàn)減去你的成本費(fèi)用,你們是查賬征稅的,根據(jù)利潤(rùn)。

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增值稅,如果這個(gè)是不含稅的等于53萬(wàn)乘以1%。
2021-12-31
同學(xué)你好,專票加普票加起來超過45萬(wàn)就不免稅,全額53萬(wàn)繳納增值稅
2021-12-27
您好!請(qǐng)問45萬(wàn)是含稅嗎,你們開的稅率是1%吧?
2021-02-24
你好,小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票,是不免征增值稅的?
2021-07-10
你好 專用發(fā)票不納入免稅范圍 正常交稅?
2021-07-13
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