老師你好，總包和分包都要預(yù)交，總包一般計(jì)稅，總包29萬，分包26萬，分包是純勞務(wù)，總包和分包分別如何計(jì)算稅金
您好 請問分包是一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅
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老師你好，總包和分包都要預(yù)交，總包一般計(jì)稅，總包29萬，分包26萬，分包是純勞務(wù)，總包和分包分別如何計(jì)算稅金
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總包開票額（9%稅率）100萬，勞務(wù)分包開票額（稅率3%）90萬，麻煩老師幫我算下 當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的分包增值稅，總包增值稅，以及企業(yè)所在地要交的增值稅額 ，謝謝老師
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項(xiàng)目施工地：廣東省汕頭 總包單位：成都（一般納稅人），開出來的總包發(fā)票是稅率3%的增值稅專用發(fā)票 ，發(fā)票含稅價(jià)100萬。 分包單位：安陽（一般納稅人，勞務(wù)公司）開出來的分包發(fā)票是稅率3%的普通發(fā)票 ，分包發(fā)票總額96萬元含稅。麻煩老師分別幫我算下總包單位和分包單位在施工地和回到單位所屬機(jī)關(guān)分包交的增值稅，謝謝老師
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老師，建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅能分包扣除，我們是總包方，要求專業(yè)分包和勞務(wù)分包分別怎么開票呀，建筑服務(wù)*工程款和建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?這兩個(gè)是不是都可以分包扣除
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總包撥款和分包簽訂勞務(wù)分包合同，19年給我們打款50萬未開票，這筆款總包已完稅分包還需要上稅嗎？增值稅不是道道收么，總包上了意思分包就不用上了？我們會計(jì)讓他拿完稅證明？這個(gè)我也迷糊了
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老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
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請問融資貸款的錢需要交稅嗎
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老師，我這邊查2022年-2024年銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的，請問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù)，現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話，是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額，不考慮作廢發(fā)票的吧？
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有筆快遞費(fèi)，是我司B幫A公司代付，然后讓A公司付回B公司，怎么開發(fā)票
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請問老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司，餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎，我們不是直接用于消費(fèi)，我們還得給下游客戶開發(fā)票， 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù)，把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包，這種情況如果餐飲公司給我開票，我們不能抵扣的話，就相當(dāng)于重復(fù)征稅了，現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù)，餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣？
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老師，匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了，導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了，那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了，然后還會改哪些表的數(shù)據(jù)，還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎？謝謝老師
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老師，我想請教個(gè)問題，像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況，如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000，因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300，當(dāng)月只需再繳納700，那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅？
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老師您好，我們在9年前租了倉庫，當(dāng)時(shí)給了押金，對方也給了押金收據(jù)，財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了，時(shí)間比較久了，押金收據(jù)估計(jì)不太好找，現(xiàn)在房東要退回押金，這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎，還有其它方式代替嗎
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分包是清包工3的稅率
分包預(yù)繳增值稅260000/1.03*0.03=7572.82 城建稅7572.82*0.07=530。10 教育費(fèi)附加7572.82*0.03=227.18 地方教育費(fèi)附加7572.82*0.02=151.46 企業(yè)所得稅260000/1.03*2/1000=504.85 印花稅260000*3/10000=78 總包預(yù)繳增值稅(290000-260000)/1.09*0.02=550.46 然后參照上面的對應(yīng)計(jì)算其他稅種
那這種情況，分包開的專票給總包，總包可以抵扣嗎
分包開的專票給總包，總包可以抵扣
好的，謝謝老師
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
我在總包預(yù)交稅款時(shí)忘記了減去分包款再預(yù)交，這種多預(yù)交了稅款可以申請退稅嗎
這種要留抵扣以后的銷項(xiàng)稅額?
不能申請退稅嗎
您機(jī)構(gòu)所在地有很多進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
我們是掛靠總包的
您做的一般計(jì)稅項(xiàng)目 收到了分包發(fā)票 對嗎
我是個(gè)人掛靠總包的，總包把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司的，相當(dāng)于總包和勞務(wù)公司對于我個(gè)人都是掛靠的，預(yù)交稅款是我預(yù)交的，預(yù)交總包時(shí)就沒有減去勞務(wù)分包金額
那您銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳稅額是負(fù)數(shù)？
現(xiàn)在就是多預(yù)交了稅款
您多預(yù)繳了 那這個(gè)項(xiàng)目總體都是多了稅額么？ 因?yàn)檫@要回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的 一般納稅人是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳的 如果您只有勞務(wù)的3%跟預(yù)繳的2%根本就沒有多 還要補(bǔ)稅的
老師的意思是總包方可以按26萬全部來抵扣嗎？沒有明白老師的意思
是的 回機(jī)構(gòu)所在地的時(shí)候 要根據(jù)發(fā)票的稅額計(jì)算的?? 因?yàn)槟?9萬的銷項(xiàng)稅額290000/1.09*0.09=23944.95 您預(yù)繳沒有扣除的話增值稅預(yù)交金額290000/1.09*0.02=5321.10 還需要進(jìn)項(xiàng)稅額23944.95-5321.1=18623.85 您有一萬八千多的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？