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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(企業(yè)適用的增值稅率為13%,假定本月取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均在本月已申請(qǐng)認(rèn)證): 1))購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款10000 元,稅款1300 元。另委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,列示的運(yùn)費(fèi)200元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已付。(2)因生產(chǎn)需用,進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)50000元,已納關(guān)稅為10000元,款項(xiàng)已付。(3)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,不含稅銷(xiāo)售額為400000元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到。 (4)將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工。該產(chǎn)品成本為80000元,對(duì)外銷(xiāo)售不含稅價(jià)格為 100000元。 要求:計(jì)算每筆業(yè)務(wù)的增值稅額并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

2021-12-21 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-21 14:09

同學(xué)你好 1;進(jìn)項(xiàng)1300加200*9% 2;進(jìn)項(xiàng)60000*13% 3;銷(xiāo)項(xiàng)400000*13% 4;銷(xiāo)項(xiàng)100000*13% 1; 借,原材料10200 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1300加18 貸,銀行存款 2; 借,固定資產(chǎn)60000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)7800 貸,銀行存款67800 3; 借,應(yīng)收賬款452000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)52000 4; 借,應(yīng)付職工薪酬113000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)13000 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80000 貸,庫(kù)存商品80000

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