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首先對(duì)于你之前的賬務(wù)，如果說(shuō)你要補(bǔ)的話，肯定是需要原始憑證，沒(méi)有原始憑證你是沒(méi)辦法補(bǔ)的，因?yàn)槟闳狈σ罁?jù)。然后的話，你還要看一下，你之前的賬務(wù)處理全部放到了那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那個(gè)賬務(wù)處理是否正確。

2021-12-19

需要做賬務(wù)處理，需補(bǔ)記收入和銷項(xiàng)稅額，具體如下：補(bǔ)記 20 年未確認(rèn)的收入和稅費(fèi)：借：應(yīng)收賬款貸：以前年度損益調(diào)整（20 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不含稅金額）貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整：借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 補(bǔ)提所得稅（若涉及）：若該收入影響 20 年應(yīng)納稅所得額，需補(bǔ)提企業(yè)所得稅：借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

2025-07-30

不能按10萬(wàn)做要按照公司銀行基本賬戶和一般賬戶的余額做建議你去打銀行對(duì)賬單

2021-12-25

那就直接借銀行存款4500，貸，預(yù)收賬款4500

2025-01-03

您好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制掛賬，不考慮發(fā)票影響

2022-11-13

快賬用戶3969 追問(wèn) 2021-12-20 10:06

沒(méi)關(guān)系好多都沒(méi)有原始憑證也做的不怎么對(duì)，比如說(shuō)會(huì)計(jì)科目都不對(duì)，房地產(chǎn)的首付款或者定金都直接進(jìn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

齊紅老師解答 2021-12-20 10:44

就是你這里現(xiàn)在存在的問(wèn)題是兩個(gè)，第一就是賬務(wù)處理錯(cuò)誤，第二就是沒(méi)有完全入賬，那么沒(méi)有完全惡賬的，你就要去找到相關(guān)的原始憑證進(jìn)行補(bǔ)入賬，然后對(duì)于錯(cuò)誤的，你要按照差錯(cuò)更正進(jìn)行調(diào)整處理。

快賬用戶3969 追問(wèn) 2021-12-20 10:57

壓根連個(gè)附件都沒(méi)有

齊紅老師解答 2021-12-20 11:06

那如果說(shuō)你啥都沒(méi)有，你怎么去證明他的處理是錯(cuò)誤或者是沒(méi)有入賬的，對(duì)不對(duì)？你現(xiàn)在不管是去補(bǔ)還是去調(diào)整，家的錯(cuò)誤一定是要有原始依據(jù)，原始依據(jù)才是你的證明文件的支撐。

快賬用戶3969 追問(wèn) 2021-12-20 11:13

呀這賬呀這賬呀這賬

齊紅老師解答 2021-12-20 11:14

He您的領(lǐng)導(dǎo)溝通一下，看一下他能不能想辦法把該補(bǔ)的原始憑證給補(bǔ)上。

快賬用戶3969 追問(wèn) 2021-12-20 12:12

領(lǐng)導(dǎo)也蒙了領(lǐng)導(dǎo)也蒙了

齊紅老師解答 2021-12-20 12:20

Na，那你這個(gè)肯定要跟領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)一下情況，你自己是不能這樣子隨便去調(diào)的，因?yàn)檎{(diào)了你就負(fù)責(zé)嘛，對(duì)不對(duì)。