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老師,我們公司一月份回來了100萬的材料,當時就用了50萬的材料,因為發(fā)票沒有回來,我一直做的暫估,這個月發(fā)票回來了,我應該怎么做分錄吶?

2021-12-15 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-15 21:04

你好,收到發(fā)票,你要先沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬

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快賬用戶3880 追問 2021-12-15 21:05

按發(fā)票金額入賬之后,再去做一半的成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 21:08

是的。沖回后,再做50w那筆。

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快賬用戶3880 追問 2021-12-15 21:09

一月份的成本,做到12月份沒問題嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 21:13

你50w當時沒做,補到當月,一般公司影響不大。

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你好,收到發(fā)票,你要先沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2021-12-15
您好,是這2個分錄,就是23年做了主營業(yè)務成本,現(xiàn)在沖回來了
2024-05-25
你好,沒跨年直接沖回就可以
2020-03-09
新年好 這月根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-02-08
你好先把暫估沖了 借原材料40 貸預付賬款20 應付賬款20
2024-11-28
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