老師，我們公司在22年暫估一筆50萬應(yīng)付賬款，在次年的5.31日前沒有回來發(fā)票，在6月份才回來一部分發(fā)票，沖減暫估的分錄怎么做？我們是建筑業(yè)公司，正常的分錄又怎么做
你好，借工程施工貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工做的這個(gè)嗎？
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老師你好！我們是建筑公司，收到勞務(wù)發(fā)票怎么做分錄了？之前是暫估成本，票回來就沖，現(xiàn)在不是暫估的了，就不懂怎么做了
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老師，我們公司一月份回來了100萬的材料，當(dāng)時(shí)就用了50萬的材料，因?yàn)榘l(fā)票沒有回來，我一直做的暫估，這個(gè)月發(fā)票回來了，我應(yīng)該怎么做分錄吶？
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您好，我們是一家藥業(yè)公司，21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款－暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分，我調(diào)增了差額部分，沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品（負(fù)數(shù)）貸:應(yīng)付賬款-暫估款（負(fù)數(shù)），做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫存，那差額部分怎么做，相對應(yīng)的稅費(fèi)怎么做，老師可以給我寫個(gè)分錄嗎？好難啊
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您好，我們是一家藥業(yè)公司，21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款－暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分，我調(diào)增了差額部分，沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品（負(fù)數(shù)）貸:應(yīng)付賬款-暫估款（負(fù)數(shù)），做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫存，那差額部分怎么做，相對應(yīng)的稅費(fèi)怎么做，老師可以給我寫個(gè)分錄嗎？好難啊
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2022.12月之前會計(jì)暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會計(jì)在2022.12月做的400萬暫估，沒有調(diào)增，我這邊這兩個(gè)月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會影響23年的成本啊
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當(dāng)時(shí)需要看一下暫估的分錄怎么做的。
暫估是借主營業(yè)務(wù)成本50貸應(yīng)付賬款暫估50；在23.6月才收到發(fā)票，沖賬分錄是：借利潤分配-未分-30貸應(yīng)付賬款暫估-30，做正常的分錄是借：工程施工30貸應(yīng)付賬款30，對嗎
但是這樣的話會導(dǎo)致23年的工程施工科目很大的，
你好，這個(gè)不對，借應(yīng)付賬款，貸工程施工， 借工程施工待利潤分配未分配利潤 這個(gè)是紅沖，然后再做發(fā)票的，借工程施工，貸應(yīng)付賬款，借利潤分配未分配利潤，待工程施工。
老師，我有點(diǎn)懵，您從頭屢一下，謝謝哈
你好，你從頭到尾自己看一下可以嗎？第一個(gè)紅沖借應(yīng)付賬款代工程施工，這個(gè)是暫估的。
借工程施工貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工做的這個(gè)嗎？已讀 2023-10-10 14:18 你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候是做的這個(gè)做相反的分錄會嗎？
他當(dāng)時(shí)做的暫估分錄是：借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估
借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤， 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
沖減的不就是借利潤分配負(fù)數(shù)貸應(yīng)付暫估負(fù)數(shù)嗎
那我借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤不可以嗎？是不是也可以是一個(gè)意思呀。
是的老師，我從頭屢一下，紅沖的分錄是借：利潤分配負(fù)數(shù)貸應(yīng)付暫估 做正常的分錄：借工程施工貸應(yīng)付賬款 借利潤分配貸工程施工，是這樣的嗎
可以可以這么做的。
老師，21年的專票現(xiàn)在沖紅，做分錄直接沖減主營業(yè)務(wù)收入嗎
對的，是的，是這么做的。