公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)取得銷售收入4000萬元，利潤(rùn)總額為172萬元。(2)廣告費(fèi)620萬元 (3)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)75萬元，新技術(shù)研發(fā)費(fèi)60萬元(4)通過縣政府向貧困山區(qū)捐款30萬元(5)支付稅收滯納金10萬元(6)贊助汽車賽支出50萬元 (7)當(dāng)年實(shí)發(fā)工資總額300萬元(含殘疾人工資20萬元)，支出職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬，支出職工福利費(fèi)45萬，職工教育經(jīng)費(fèi) 26萬 請(qǐng)練習(xí)哪些需要調(diào)整，如何調(diào)?應(yīng)納稅額為多少?
廣告費(fèi)扣除限額4000*0.15=600 納稅調(diào)增620-600=20
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2.A公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如上：((1)取得銷售收入4000萬元，利潤(rùn)總額為172萬元。(2)廣告費(fèi)620萬元3)管理費(fèi)用中企業(yè)務(wù)招待費(fèi)75萬元，新技術(shù)研發(fā)費(fèi)60萬元(4)通過縣政府的貧困山區(qū)捐款30萬元(5)支稅收滯納金10萬元((6)贊助汽車賽支出50萬元()當(dāng)年實(shí)發(fā)工資總額300萬元(含殘疾人工資20萬元)，支出職工工經(jīng)費(fèi)7萬，支出職工福利費(fèi)45萬。職工教育經(jīng)費(fèi)26請(qǐng)練習(xí)哪些需要調(diào)整，如何調(diào)？應(yīng)納稅額為多少？
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公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)取得銷售收入4000萬元，利潤(rùn)總額為172萬元。(2)廣告費(fèi)620萬元 (3)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)75萬元，新技術(shù)研發(fā)費(fèi)60萬元(4)通過縣政府向貧困山區(qū)捐款30萬元(5)支付稅收滯納金10萬元(6)贊助汽車賽支出50萬元 (7)當(dāng)年實(shí)發(fā)工資總額300萬元(含殘疾人工資20萬元)，支出職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬，支出職工福利費(fèi)45萬，職工教育經(jīng)費(fèi) 26萬 請(qǐng)練習(xí)哪些需要調(diào)整，如何調(diào)?應(yīng)納稅額為多少?
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2A公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：(1)取行銷售收入4000萬元，利潤(rùn)總額為172萬元。(2)廣告費(fèi)620萬元(3)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)75萬元，新技術(shù)研發(fā)費(fèi)60萬元(4)通過只政府向貧圖山區(qū)捐款30萬元(5)支付稅收滯納企10萬元(6)贊助車賽支出50萬元(7)當(dāng)年實(shí)發(fā)工資總額300萬元(含殘疾人工資20萬元).支出職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬，支出職工福利費(fèi)45萬，職工教育經(jīng)費(fèi)26請(qǐng)練習(xí)哪些需要調(diào)整，如何調(diào)？應(yīng)納稅額為多少？
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2A公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：(1)取行銷售收入4000萬元，利潤(rùn)總額為172萬元。(2)廣告費(fèi)620萬元(3)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)75萬元，新技術(shù)研發(fā)費(fèi)60萬元(4)通過只政府向貧圖山區(qū)捐款30萬元(5)支付稅收滯納企10萬元(6)贊助車賽支出50萬元(7)當(dāng)年實(shí)發(fā)工資總額300萬元(含殘疾人工資20萬元).支出職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬，支出職工福利費(fèi)45萬，職工教育經(jīng)費(fèi)26請(qǐng)練習(xí)哪些需要調(diào)整，如何調(diào)？應(yīng)納稅額為多少？
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業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額75*0.6=45 4000*0.005=20納稅調(diào)增75-20=55
新技術(shù)研發(fā)加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減45
稅收滯納金不可以扣除，納稅調(diào)增10
殘疾人工資加計(jì)扣除100納稅調(diào)減20 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額300*2%=6調(diào)增1 福利費(fèi)扣除300*14%=42納稅調(diào)增3 教育費(fèi)附加300*8%=24調(diào)增2
應(yīng)納稅所得額的 172+20+55-45+10-20+1+2+3=198 應(yīng)交所得稅198*0.25=49.5
老師這就是所有的過程了么
是的，這就是所有的額計(jì)算過程的
謝謝老師
不客氣麻煩那給予五星好評(píng)